Отчетность 6-НДФЛ до 3 апреля

Сдать бесплатно через интернет

3
 
Отчетность 6-НДФЛ до 3 апреля
Сдать бесплатно 3
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как отразить переплату в расчете 6-НДФЛ?

24 августа 2016 в 13:57
Доброго времени суток! я начинающий бухгалтер. Так сложились, что вышла на работу ,а глав. буха уволили. и теперь мне приходиться исправлять ее косяки и отчеты раньше никогда не сдавала и спросить тоже не у кого. 
Ближе к вопросу ! 
У директора зп 11500, у нее 3 ребенка, 2 ребенок инвалид. и есть вычеты на детей ( 12000 на ребенка инвалида и 3000 на 3 ребенка = 15000р) 
с начала года по апрель ежемесячно платился НДФЛ 1495. хотя не должны были. и сейчас нужно излишни уплаченный НДФЛ вернуть. 
Собственно вот и вопрос: как правильно оформить 6НДФЛ и показать переплату, чтобы вернуть деньги. ?
Писали заявление от ООО в налоговую чтобы вернуть деньги, на что налоговая ответила отказам, т.к в программе они не видят переплату, и по 1 и 2 кварту в отчете не видят переплату.
я несколько раз корректирована отчет по просьбе налоговой.
строка 20= 69000
строка 30 = 90000
строка 40=5980
строка 70=5980
раздел 2 
11500
1495
11500
0
11500
0

этот отчет меня просили переделать на 
строка 20= 69000
строка 30 = 90000
строка 40= -5980
строка 70= -5980
раздел 2 
11500
1495
11500
0
отправляю через Сбис, программа такой ответ не принимает, еще раз позвонила в налоговую они попроси в строках 40 и 70 поставить 0, переделала, ответ так же не принят. 
Налоговая не возвращает деньги пока не увидит в ответе переплату, а как его правильно составить тоже сказать не могут.

Помогите!!
Люда Архангельская  2 820 баллов
24 августа 2016 в 14:54
0 баллов Добавить баллы
Добрый день. Давайте с начала:
1. Стндартные налоговые вычеты. 3 ребенка, 1 из которых инвалид.
Цитата (Alfaa):У директора зп 11500, у нее 3 ребенка, 2 ребенок инвалид. и есть вычеты на детей ( 12000 на ребенка инвалида и 3000 на 3 ребенка = 15000р) 
Сумма вычетов равна:
на 1го ребенка 1400+на 2го ребенка 1400+на3его ребенка 3000+12000 т.к. ребенок инвалид=17800 или на первых  детей вычет не предоставляется?, Тогда да, общий вычет 15000

2. з/пл 11500

3. Уточненку  6-НДФЛ  сначала за 1 квартал составить:
020 (начислено за 1 квартал) 34500
030( вычеты) 34500 - (а не 90000- вычеты не могут быть больше дохода)
040 (исчисл налога)   0
060  1
070  0
раздел 2
100 31.01
110 когда выдали зарплату
120 +1 день с строке 110
и т.д. по всем выплатам 1 го квартала
У вас должен везде быть налог 0.
Потом сделать уточнение 2 го квартала, все по аналогии
020 69000
030 69000
040 0
060 1, 070 0
2 раздел сами поставите
Таким образом, вы обнулите свои налисления, и сумма НДФЛ, уплаченного за период январь-апрель выйдет в переплату по вашему лицевому счету. Как уточненные ваши декларации проведут, сделайте сверку и тогда сумму увидите в переплате, на которую напишите возврат. Заодно опишите свои действия  результаты ваших манипуляций в объяснительной, она может потребоваться при камеральной проверке ваших деклараций. И ваши деньги должны вернуть, а вы уже тогда перечислить вашему директору, как излишне удержанные.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер