Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Авансовые отчеты при командировке по ранее выданному авансу

25 августа 2016 в 17:13
Здравствуйте! Директор едет в командировку на легковой машине, деньги подотчетом у него висят еще с прошлого раза (т.е. на бензин есть и на суточные есть сумма). Подскажите, авансовый отчет тогда нужно сделать 1) за три дня до командировки начислить суточные на закладке прочее (отнесем на 26 счет) 2) авансовый очтет по приезду по чекам на ГСМ - но тут момент делать АО разными датами, так как чеки тремя разными числами нахождения в командировке или первым днем выхода на работу после командировки?
Natalishka88  145 баллов, г. Оренбург
25 августа 2016 в 17:18
Здравствуйте!
Сделайте один общий авансовый отчет по прошлой командировке, датированный первым рабочим днем (отчитаться должен в течении трех дней, после выхода на работу).
25 августа 2016 в 18:19
Оформляю командировку в первый раз: или если у него деньги подотчетом были то суточные не начислять через закладку прочее, а просто сделать авансовый отчет на чеки ГСМ - так как у него только они и есть, помогите пожалуйста разобраться.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Ольга Рогова  245 660 баллов, г. Ростов-на-Дону
25 августа 2016 в 22:56
89 баллов Добавить баллы
Доброго времени суток.
Вам в помощь статья  «Бухгалтерии Онлайн»
Цитата (Выдаем деньги под отчет: пошаговая инструкция):Шаг 1: проверьте наличие задолженности
Уточните, не числится ли за работником задолженность по ранее полученным под отчет денежным средствам. Если за прошлые суммы работник не отчитался, то выдавать новую сумму нельзя.
............
Авансовый отчет
Получивший деньги работник должен отчитаться за них, то есть представить авансовый отчет. Отчет должен быть представлен в течение трех рабочих дней со дня (подпункт 6.3 п. 6 Указания, пункт 26 «Положения о командировках», утв. постановлением правительства РФ от 13.10.08 № 749):
- истечения срока, на который выдавались деньги;
- возвращения из командировки;
- выхода на работу (например, после отпуска или болезни, если срок выдачи денег попал на этот период).
К отчету должны быть приложены документы, подтверждающие расходы  (например, товарные и кассовые чеки).
Авансовый отчет предъявляется главному бухгалтеру или бухгалтеру, а при их отсутствии — руководителю.
Лицо, которому представлен авансовый отчет, проверяет целевое расходование денежных средств, наличие подтверждающих документов, правильность их оформления и подсчет сумм. После этого авансовый отчет утверждается руководителем. Срок, в течение которого осуществляется проверка данного отчета, его утверждение и окончательный расчет, устанавливается руководителем (подпункт 6.3 п. 6 Указания). После утверждения авансового отчета производится списание подотчетных денежных сумм. Однако случается, что работник потратил меньше или больше денежных средств, чем получил под отчет. Как быть в этих случаях?
Шесть непростых ситуаций, связанных с подотчетными суммами
26 августа 2016 в 09:05
Ольга, спасибо! но что в итоге получается, если у него деньги были в подотчете, то я ему не выдаю ничего, а когда придет на работу первым днем рабочим делаю авансовый отчет на закладке товары указываю чеки ГСМ, на закладке прочее суточные у нас за 3 дня, так понимаю? но получается что за 3 дня до командировки мне нужно как то начислить эти суточные? помогите, пожалуйста, в голове "каша"
Nataly S Консультант
26 августа 2016 в 10:07
Здравствуйте.
Цитата (Kristina32):когда придет на работу первым днем рабочим делаю авансовый отчет
У командированного есть три рабочих дня для сдачи авансового отчета по командировке.
Цитата (Kristina32):на закладке товары указываю чеки ГСМ, на закладке прочее суточные у нас за 3 дня, так понимаю? но получается что за 3 дня до командировки мне нужно как то начислить эти суточные? помогите, пожалуйста, в голове "каша"
Каша...
Сначала разберитесь с теорией, и потом, зная, что должно получиться на выходе, заводите все в программу. А Вы, не зная порядка выдачи денежных средств и оформления авансовых отчетов, начинаете вести разговор про закладки. Позволю себе повториться: разберитесь с теорией вопроса, а работу в конкретной программе обсудите потом в отдельной теме.
26 августа 2016 в 15:10
Добрый день! как быть в нашем случае, когда деньги были подотчетом, можете сказать суточные и чеки гсм нужно объединить в один авансовый отчет по командировке первым днем выхода на работу - это будет правильно?
Nataly S Консультант
26 августа 2016 в 15:15
Авансовый отчет по командировке включает в себя документы, подтверждающие расходы работника, связанные с командировкой, а также суточные (без предоставления документов). Общая сумма командировочных расходов, которые указываются в АО, никак не зависит от суммы денежных средств, выданных под отчет перед командировкой (или не выданных вообще).
26 августа 2016 в 15:37
Наталья, я запуталась наверно в самом простом Ох!суточные выдаем в размере 700 руб. за каждые сутки + деньги на расходы, а при возвращении из командировки работник должен отчитаться по сумме произведенных расходов, а за сумму суточных он не должен отчитываться или например, заплатили суточные за 3 дня и из них от тратит на ГСМ, а потом отчитывается по чекам?
Nataly S Консультант
26 августа 2016 в 15:46
Цитата (Kristina32):а за сумму суточных он не должен отчитываться
Сотрудник не отчитывается за суточные, прикладывая документы. В авансовом отчете отдельной строкой пишется "Суточные 700 руб.*3 дня", или "Суточные с 23.08.16 по 25.08.16 700р *3", или еще что-то подобное. В графе "сумма" ставите 2100. Сумма 2100 руб. увеличивает общую сумму командировочных расходов.
Цитата (Kristina32):или например, заплатили суточные за 3 дня и из них от тратит на ГСМ, а потом отчитывается по чекам?
Ничего не поняла. Кирпичная стена Суточные тратятся на расходы, связанные с проживанием вне места работы. Причем здесь ГСМ? Это отдельный вид расходов.
26 августа 2016 в 15:57
Наталья, а если он нигде не проживал в командировке - приехал побыл у них день и назад выехал - вот и 3 дня - суточные "остаются" у сотрудника, а для фирмы идут на расходы и + все остальные расходы по чекам от работника?
Nataly S Консультант
26 августа 2016 в 16:10
Цитата (Kristina32):а если он нигде не проживал в командировке - приехал побыл у них день и назад выехал
Не нужно понимать слова "не проживал" в смысле "не вселялся в гостиницу", понимайте слово "проживание" в смысле "пребывание", то есть "нахождение".  
Когда человек находится в самолете или поезде, мы же не говорим, что человек там проживает, но суточные-то "капают".
26 августа 2016 в 16:15
Наталья, кажется поняла теперь, значит суточные платятся в любом случае и остаются у сотрудника - для ООО идут в расходы, а остальные расход возмещаем по чекам.
Спасибо вам большое!
Nataly S Консультант
26 августа 2016 в 16:22
Цитата (Kristina32):значит суточные платятся в любом случае и остаются у сотрудника - для ООО идут в расходы, а остальные расход возмещаем по чекам.
Примерно так.
На всякий случай: упомянутые Вами 700 руб. - это не норма суточных, а лимит для расчета НДФЛ. Размер суточных работодатель устанавливает сам.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер