Отчетность 6-НДФЛ до 3 апреля

Сдать бесплатно через интернет

3
 
Отчетность 6-НДФЛ до 3 апреля
Сдать бесплатно 3
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

В выписке нет начислений по НДФЛ

Malvina654 (автор вопроса)  16 баллов, г. Санкт-Петербург
30 августа 2016 в 11:22
Добрый день!

В выписке расчетов с бюджетом нет начислений по НДФЛ за 2016 год. Есть только "уплачено".
Таким образом, весь НДФЛ за 2016 год висит "с плюсом" в графе 14 Сальдо расчетов  по карточке "Расчеты с бюджетом".
Это означает переплату.
6-НДФЛ сдаю по всем правилам, на 99% уверена в правильности заполнения отчета.

Как проверить? Что делать?
юлия79  227 385 баллов, г. Омск
30 августа 2016 в 11:30
Добрый день

 В расчете 6НДФл указан правильный ОКТМО?Инспекция?КПП?
Malvina654 (автор вопроса)  16 баллов, г. Санкт-Петербург
30 августа 2016 в 11:34
Цитата (юлия79): В расчете 6НДФл указан правильный ОКТМО?Инспекция?КПП?

Да! Все указано верно!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
юлия79  227 385 баллов, г. Омск
30 августа 2016 в 11:36
Что -то странно.Тогда звоните в инспекцию,выясняйте,где ваши начисления.
Malvina654 (автор вопроса)  16 баллов, г. Санкт-Петербург
30 августа 2016 в 12:02
юлия79, у нас зарплата (и НДФЛ соответственно) выплачивались с большой задержкой из-за финансовых сложностей.

Я смотрю в выписке "начислено" всегда стоит датой, следующей за датой перечисления
НДФЛ в бюджет (т.е. "срок перечисления налога" (строка 120 в 6-НДФЛ)

за весь 2016 год оплата была лишь в 3м квартале, означает ли это, что "начислено"
я увижу после сдачи НДФЛ за 9 мес.? Сейчас я вижу лишь "уплачено" за весь 2016 год (оплата НДФЛ одной платежкой в июле с начала года)

Я была убеждена, что "начислено" в выписке отображается исходя из данных по строке 040 :-НДФЛ "Сумма исчисленного налога"
юлия79  227 385 баллов, г. Омск
30 августа 2016 в 12:07
Цитата (Malvina654):Я смотрю в выписке "начислено" всегда стоит датой, следующей за датой перечисления
НДФЛ в бюджет (т.е. "срок перечисления налога" (строка 120 в 6-НДФЛ)
Что-то не поняла..

ранее писали

Цитата (Malvina654):В выписке расчетов с бюджетом нет начислений по НДФЛ за 2016 год
Начисляют по расчету 6НДФЛ,верно,по строке 120.
Цитата (Malvina654):за весь 2016 год оплата была лишь в 3м квартале, означает ли это, что "начислено"
я увижу после сдачи НДФЛ за 9 мес.?
Да,после подачи расчета за 9 мес.Если за полугодие у вас выплат не было,значит раздел 2 вы сдали нулевой.И начислений за этот период нет по выписке.
Malvina654 (автор вопроса)  16 баллов, г. Санкт-Петербург
30 августа 2016 в 12:14
Цитата (юлия79):
Цитата (Malvina654):Я смотрю в выписке "начислено" всегда стоит датой, следующей за датой перечисления
НДФЛ в бюджет (т.е. "срок перечисления налога" (строка 120 в 6-НДФЛ)
Что-то не поняла..
Это я имею в виду начисления 2015 года. Их мы так же оплатили с опозданием,
и про них я и писала в этой фразе.
Я имела в виду, что нет начислений за 2016 год. Значит их я увижу после сдачи 6-НДФЛ за 9 месяцев.

Цитата (юлия79):Если за полугодие у вас выплат не было,значит раздел 2 вы сдали нулевой.И начислений за этот период нет по выписке.
За полугодие 2016 выплат нет, но раздел 2 не нулевой, т.к. были выплаты во 2м квартале за 2015 год!

Спасибо! Вы очень прояснили всё в моей голове!
юлия79  227 385 баллов, г. Омск
30 августа 2016 в 12:23
Цитата (Malvina654):Это я имею в виду начисления 2015 года
Их не должно быть в выписке за 2016 год,имею ввиду именно начисления по расчету 6НДФЛ.

Цитата (Malvina654):За полугодие 2016 выплат нет, но раздел 2 не нулевой, т.к. были выплаты во 2м квартале за 2015 год!
Я бы из рекомендовала не показывать в 6НДФЛ,чтоб не задвоить.
Malvina654 (автор вопроса)  16 баллов, г. Санкт-Петербург
30 августа 2016 в 13:03
Цитата (юлия79):Я бы из рекомендовала не показывать в 6НДФЛ,чтоб не задвоить.
ну уж поздно, отчет то сдан давно...)
Александр Байсаров  35 675 баллов, г. Усть-Кут
30 августа 2016 в 13:25
Здравствуйте! Я считаю,что верно составлена выписка налоговой.Так как срок перечисления в июле 2016 года за 2016 год,то эти данные по начислению к уплате попадут в выписку после сдачи 6-НДФЛ за 9 месяцев. Так как ранее были отражены выплаты за 2015 год, то в начисления к уплате по выписке они не попадут,так как это уплата НДФЛ за 2015 год. Что Вам следует проверить в выписке.Сумма уплаченного Вами НДФЛ за 2016 год должна совпадать с суммой переплаты налога по выписке,по тем платежам, которые прошли после 30.06.2016 года (после даты отчета 6-НДФЛ за полугодие).  Суммы НДФЛ за 2015 год не должны попасть в выписку.В п\поручениях на уплату НДФЛ за 2015 год должны были в сроке уплаты указать 2015 год. Если Вы рассчитались за 2015 год полностью по НДФЛ,то можно заказать акт сверки расчетов с налоговой за период 2015 года.Там сумма уплаченного НДФЛ должна соответствовать сумме уплаченной за 2015 год,включая платежи за 2015 год в 2016 году.
Если все соответствия, указанные мной, выполнены,то всё в порядке.
Malvina654 (автор вопроса)  16 баллов, г. Санкт-Петербург
30 августа 2016 в 18:56
Цитата (Александр Байсаров):Суммы НДФЛ за 2015 год не должны попасть в выписку.
Добрый день, Александр! Эти суммы есть в выписке за 2016 год.
Хотя в платежке период я ставила 2015 года. (кусочек платежки прикладываю)
Это разве критично? Я подавала уточненные 2-НДФЛ и 6-НДФЛ, в которых расшифровала эти оплаты.
Плюс к этому, приложила сопроводительное письмо с уточнением платежа, где подробно еще раз изложила,
что данная оплата закрывает конкретные месяца 2015 года.
Все остальные соответствия, о которых Вы писали, совпадают.
Прикреплен 1 файл:
Александр Байсаров  35 675 баллов, г. Усть-Кут
30 августа 2016 в 19:33
45 баллов Добавить баллы
Здравствуйте!
Цитата (Malvina654):Это разве критично? Я подавала уточненные 2-НДФЛ и 6-НДФЛ, в которых расшифровала эти оплаты.
Плюс к этому, приложила сопроводительное письмо с уточнением платежа, где подробно еще раз изложила,
что данная оплата закрывает конкретные месяца 2015 года.
Тогда это не критично. Получается налоговая за 2015 год-не делает начислений в 2016 году по срокам уплаты.Только начисления к уплате за 2016 год по срокам уплаты указанным во втором разделе 6-НДФЛ. Я понял так.По итогам года в выписке должна быть переплата на сумму НДФЛ уплаченного за 2015 год. Пока не переживайте. Уплаченные суммы НДФЛ все прошли и отражены как переплата. Нет начислений за 2016 год,так как выплаты за 2016 год прошли в июле и должны отразится после представления отчетности по итогам 9 месяцев.Подождите немного. Главное нет пени по НДФЛ. Я так думаю, налоговая не отражает в начислениях суммы за 2015 год, так как 6-НДФЛ применяется с 2016 года.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер