Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Порядок операций по учету НДФЛ с доходов физического лица у налогового агента в 1С

1 сентября 2016 в 15:48
Добрый день! Арендуем легковой а/м у физ.лица, сотрудником нашим не является. Вот мой порядок операций:
1) В конце месяца ввожу Поступление акт на услуги аренды Поставщик- это физ.лицо Д 26 К 76.05. 
2) В день оплаты за аренду ввожу операцию вручную Исчислен/удержан НДФЛ Д 76.05 К 68.01
3) Документы списания с расчет.счета проводки вручную исправляю, так как программа относит на 60 счет:
Оплата поставщику - Д 76.05. К 51 сумма аренды за минусом удержанного НДФЛ,
Уплата налога - Д 68.01  К51 - уплачен НДФЛ с дохода по дог.аренды
И здесь на закладке Расчета налогового агента с бюджетом мне вручную пришлось выбрать это физ.лицо, так как программа ставит одного из наших сотрудников

4) Днем оплаты аренды создаю Операцию учета НДФЛ.
И после всего этого формирую регистр НДФЛ на это физ.лицо, в итоге нет вычетов (предоставляем на 2 детей по заявлению), соотвественно налоговая база без вычетов - полная сумма дохода и НДФЛ больше.
Подскажите, что не так делаю? как исправить в программе, чтобы все отображалось?
Олеся Селезнева Модератор
1 сентября 2016 в 16:14
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
1 сентября 2016 в 17:30
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.43.253) (http://v8.1c.ru/buhv8/) Copyright (С) ООО "1C-Софт", 2009 - 2016. Все права защищены (http://www.1c.ru)
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Kamushek  143 397 баллов
4 сентября 2016 в 10:27
Цитата (Kristina32):И после всего этого формирую регистр НДФЛ на это физ.лицо, в итоге нет вычетов (предоставляем на 2 детей по заявлению),
Но он же у вас не работает, вы уверены, что он нигде не работает больше?
6 сентября 2016 в 00:18
Добрый вечер! да уверены - это жена сотрудника, домохозяйка. Создала заявление на вычеты для нее, теперь в регистре вычеты отображаются, но с налоговой базой та же проблема, не минусует вычеты, подскажите, пожалуйста, что нужно сделать в программе
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер