Сдача декларации по налогу на имущество до 30 марта

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

30
 
Сдача декларации по налогу на имущество до 30 марта
Сдать бесплатно 30
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Последствия при сдаче отчетности по УСН, находясь на ОСНО

13 сентября 2016 в 20:45
День добрый, почти целый год выставлял счета без НДС думал что нахожусь на системе УСН, оказалось все это время был на ОСН. В апреле сдал декларацию УСН и выяснилась что работаю неправильно ! Нанял бухгалтеров они посчитали с оборота УСН взяли 18% и заплатил налог думал что выпросил ситуацию. Сейчас мне говорит инспектор что вам нужно было до начислить 18% к каждому счету и только потом выплатить налоги с этого 18%. 
Камеральной проверки никакой не возбуждалось бухгалтер просит предоставить книги продаж, доходов и расходов - это все есть. Как быть в данной ситуации, какие действия просто хочу понять как выкрутиться .... Спасибо за ранее!
юлия79  227 842 балла, г. Омск
14 сентября 2016 в 07:32
Цитата (Антон Дегтярёв):Сейчас мне говорит инспектор что вам нужно было до начислить 18% к каждому счету и только потом выплатить налоги с этого 18%. 
Добрый день
Верно.т.к. вы не выставляли счет-фактуры контрагентам с НДС в т.ч,то сейчас нужно доначислить его сверху и заплатить из своего кармана.
Цитата (Антон Дегтярёв):Камеральной проверки никакой не возбуждалось бухгалтер просит предоставить книги продаж, доходов и расходов - это все есть.
Камеральная проверка начинается при предоставлении декларацию.Вы ее уже сдали?
14 сентября 2016 в 08:19
юлия79, но если мы работали без НДС и все счета выставляли тоже без НДС. Получается если мы до начислим еще 18% компания с которой мы сотрудничаем останется нам должна ?
юлия79  227 842 балла, г. Омск
14 сентября 2016 в 09:55
53 балла Добавить баллы
Цитата (Антон Дегтярёв):Получается если мы до начислим еще 18% компания с которой мы сотрудничаем останется нам должна ?
Нет,по какой стоимости договорились,по такой и сработали с ними.То,что вы ошиблись-это ваша,а не их ошибка.Врядли они пойдут вам навстречу и будут доплачивать.Начисляете НДС за счет своих средств.
По проводкам будет Дт 91.2 Кт 68 на сумму НДС ,затем уплачиваете НДС в бюджет Дт 68 Кт 51
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер