Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля

Как заполнить расчет 6-НДФЛ при удержании налога в разных месяцах?

20 октября 2016 в 05:57
Добрый день! 
Помогите, пожалуйста, разобраться!
Ситуация:
31.08 начислена  зп за август 864 руб., ндфл 112, руб. 
29.08 выдан аванс 778 руб.
к выплате 864-778 = 86 руб. и минус ндфл 112 руб. = -26 руб.
86 руб. эти я удержала как ндфл и перечислила в сентябре как положено,
26 руб. я удержала из дохода за сентябрь и перечислила в октябре.

как отразить это 6-НДФЛ?
100 31.08.16  
110 14.09.16
120 15.09.16
130 какую сумму указывать? 864 руб? 
140 86 руб.

100 30.09.16
110 14.10.16
120 15.10.16
130 какая сумма здесь должна быть? снова 864 руб?
140 26 руб.
БухОнлайн Редакция
21 октября 2016 в 06:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас. После просмотра материалов ответьте, пожалуйста, на вопрос, помогла ли вам эта информация. Если информация помогла, нажмите «Да». Если ссылки не пригодились, нажмите «Нет».

Новости и статьи
Что изменится в 2015 году: налоги, страховые взносы, МРОТ, пособия и отчетность 29 декабря 2014
6-НДФЛ за полугодие: как отразить доходы, начисленные в предыдущем квартале, а выплаченные в следующем 25 июля 2016
Что изменится в 2016 году: налоги, страховые взносы, пособия, проверки, налоговая, бухгалтерская и статистическая отчетность, ЕГАИС 28 декабря 2015
Новый расчет 6-НДФЛ для налоговых агентов: разбираемся с особенностями заполнения и сдачи в инспекцию 27 ноября 2015

Вопросы на форуме
Как заполнить расчет 6-НДФЛ в случае, если срок удержания налога попадает на следующий отчетный период? 19 октября 2016
Заполнение формы 6-НДФЛ за 2-й квартал 28 июня 2016
Отпускные за март, перечисленные в апреле, в 6-НДФЛ 28 апреля 2016
Обобщение по оформлению 6-НДФЛ 28 апреля 2016
Помогла ли вам эта информация? Да Нет
Sveto4Divny  20 635 баллов, г. Новосибирск
26 октября 2016 в 08:26
0 баллов Добавить баллы
Добрый день.
100 31.08.16  
110 14.09.16
120 15.09.16
130 864 руб
140 86 руб.

100 30.09.16
110 14.10.16
120 15.10.16
130 сумма зарплаты за сентябрь
140 НДФЛ с зарплаты за сентябрь + 26 руб.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер