Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля

В какой раздел декларации попадает вычет по НДС косвенных расходов при экспорте в Казахстан по ставке 0%?

BIGSHOCK (автор вопроса)  43 балла, г. Москва
24 октября 2016 в 14:15
Добрый день!
Помогите, пжст, разобраться в какой раздел декларации попадает вычет по НДС косвенных расходов при экспорте в Казахстан по ставке 0%.
Реализация товара была в 2 квартале 2016 как по 0%, так и по 18%. Подтверждающие документы (0%) подали также во 2ом квартале вместе с декларацией.
Распределили суммы НДС косвенных расходов на деятельность с 0% и с 18%, но к вычету приняли не все.
В какой раздел декларации за 3 квартал попадает не принятый НДС во 2ом квартале по деятельности с 0%?
Реализации с 0% ставкой в 3 квартале нет, только по 18%.
Программа 1С 8.2. заполняет 4 раздел, не уверена, что это правильно.
БухОнлайн Редакция
25 октября 2016 в 15:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас. После просмотра материалов ответьте, пожалуйста, на вопрос, помогла ли вам эта информация. Если информация помогла, нажмите «Да». Если ссылки не пригодились, нажмите «Нет».

Вопросы на форуме
С чего начать оформление экспортной сделки? 23 мая 2016
Распределение косвенных расходов в 1С 8.2 16 июля 2014
Отражение сумм НДС по распределенным косвенным расходам в декларации по НДС 14 июля 2015
ИП на УСН: уплата НДС при торговле с Казахстаном 25 ноября 2013

Ответы чиновников
Налог на добавленную стоимость 25 августа 2010
НКК Консультант
3 ноября 2016 в 20:08
Цитата (BIGSHOCK):Добрый день!
Помогите, пжст, разобраться в какой раздел декларации попадает вычет по НДС косвенных расходов при экспорте в Казахстан по ставке 0%.
Реализация товара была в 2 квартале 2016 как по 0%, так и по 18%. Подтверждающие документы (0%) подали также во 2ом квартале вместе с декларацией.
Распределили суммы НДС косвенных расходов на деятельность с 0% и с 18%, но к вычету приняли не все.
В какой раздел декларации за 3 квартал попадает не принятый НДС во 2ом квартале по деятельности с 0%?
Реализации с 0% ставкой в 3 квартале нет, только по 18%.
Программа 1С 8.2. заполняет 4 раздел, не уверена, что это правильно.
Добрый вечер!

Если Вы применили перенос вычетов НДС по экспорту, то, по моему мнению, данный вычет отражается в разделе 5 декларации по НДС (п. 42 Порядка заполнения декларации по НДС, утв. Приказом ФНС России от 29.10.2014 N ММВ-7-3/558@).
BIGSHOCK (автор вопроса)  43 балла, г. Москва
7 ноября 2016 в 13:12
Да, так как получался НДС к возмещению, частично вычеты НДС перенесли на следующий квартал. Отразила его в 5 разделе с указанием показателей налогового периода, в котором раннее показывала экспорт.
Спасибо за помощь и отклик.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер