Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 марта

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

28
 
Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 марта
Сдать бесплатно 28
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Разница между данными декларации по налогу на прибыль и отчета о финансовых результатах

10 ноября 2016 в 16:48
Здравствуйте!
У меня ООО на ОСНО. Подскажите где искать ошибку:

сформировала баланс за 3 квартал 2016 года :

- сравнила строку 2410 (текущий налог на прибыль) Отчета о финансовых результатах  и строку 180 (сумма исчисленного налога) Налоговой декларации по прибыли они не сходятся  - где искать?
Заранее спасибо.
Прикреплен 1 файл:
doc07091720161110151335.pdf
юлия79  227 385 баллов, г. Омск
10 ноября 2016 в 17:31
Цитата (ЗлатаВладимировна):сформировала баланс за 3 квартал 2016 года :
Добрый вечер
За 9 месяцев,наверное.
Цитата (ЗлатаВладимировна):сравнила строку 2410 (текущий налог на прибыль) Отчета о финансовых результатах  и строку 180 (сумма исчисленного налога) Налоговой декларации по прибыли они не сходятся  - где искать?
У вас один режим н/обложения?
10 ноября 2016 в 17:45
Здравствуйте, у нас ОСНО, больше режимов нет
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
НКК Консультант
11 ноября 2016 в 19:07
Цитата (ЗлатаВладимировна):Здравствуйте!
У меня ООО на ОСНО. Подскажите где искать ошибку:

сформировала баланс за 3 квартал 2016 года :

- сравнила строку 2410 (текущий налог на прибыль) Отчета о финансовых результатах  и строку 180 (сумма исчисленного налога) Налоговой декларации по прибыли они не сходятся  - где искать?
Заранее спасибо.
Добрый вечер!

Так ответить сложно. Попробуйте сделать расшифровку строки 2410 Отчета о финансовых результатах, чтобы посмотреть порядок формирования получившейся суммы.
Lalli  6 баллов
14 ноября 2016 в 14:22
Добрый день, Вам нужно проверить расчет прибыли по отчету о финансовых результатах, строка 2300   должна быть равна результату, сформированному на субсчете 99 «Финансовые результаты деятельности до налогообложения», также проверьте проводки по счету 68.04 в корреспонденции со счетом 99.
Доходная и расходная часть в декларации отличается от доходной и расходной части в отчете о финансовых результатах,соответственно могут быть разницы временные или постоянные,проверьте проводки по счету 68.04.
В строке 2300  отчета о финансовых результатах стоит положительная сумма,т.е. налог не может быть отрицательным.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер