Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
Бесплатный вебинар для бизнеса на ЕНВД или патенте Переход на онлайн-кассы 2018

Почему возникает дебиторская задолженность по счету 62.01?

Лена2012 (автор вопроса)  366 баллов, г. Санкт-Петербург
14 ноября 2016 в 16:05
Добрый день! У нас ООО на УСН (доход минус расход). Сотрудничаем с двумя агентами. Получаю от них отчет и заношу в продажи- отчет комиссионеров. Когда я формирую ОСВ по 62 счету за 9 месяцев, то выдаются реальные остатки их задолженности перед нами. А когда я формирую баланс за 9 месяцев, то в дебиторскую задолженность попадает положительное сальдо по дебету счета 62.01, которое почему-то формируется как разница между суммами по их отчету и агентского вознаграждения. Те попадает вся сумма их задолженности за 9 месяцев, хотя большая часть этой суммы уже оплачена. Почему так происходит? Или так и должно быть? Спасибо за ответы!
Александр Погребс Главный консультант
15 ноября 2016 в 13:50
Добрый день! 

Так быть не должно.

Скорее всего, у Вас где-то стоит неправильная проводка.
Проверьте, чтобы и по дебету 62-го и по кредиту 62-го были соотносимые проводки проводки.

Успехов!
Лена2012 (автор вопроса)  366 баллов, г. Санкт-Петербург
17 ноября 2016 в 11:17
Спасибо! Разобралась 😊
Веб-сервис для предпринимателей
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Переход на онлайн-кассы 2018
Регистрируйтесь на бесплатный вебинар для бизнеса на ЕНВД и/или патенте
Сейчас смотрят

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер