Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Сдача декларации по НДС до 25 октября

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
Пройдите опрос для бухгалтеров. Он займет не более пяти минут

Как ООО на ОСНО ответить на требование налоговой о предоставлении пояснений по заполнению декларации по налогу на прибыль?

17 ноября 2016 в 15:29
Добрый день! Помогите пожалуйста!   Мы организация ООО НА ОСНО в третьем квартале мы оказали транспортные услуги на сумму 539 505, 00 а покупатель оплатил 600 000,00 т.р. в четвёртом квартале мы ему вернули разницу. Я в третьем квартале сдала декларацию на прибыль уже за минусом этой разницы. Теперь налоговая требует пояснения. Как мне поступить?
irinaalenkina  18 991 балл, г. Волгоград
17 ноября 2016 в 16:38
Добрый день.
Вы применяете кассовый метод определения доходов или метод начисления?
18 ноября 2016 в 09:27
Метод начисления
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
irinaalenkina  18 991 балл, г. Волгоград
18 ноября 2016 в 09:34
Тогда так и поясните, что доходы вы определяете согласно УП по методу начисления и сумма оказания услуг составила по факту 539 т.р., а покупатель согласно выставленного счета и условиям договора произвел предоплату.
Надежный друг  1 970 баллов
18 ноября 2016 в 10:30
Цитата (Алексей aleksei):в третьем квартале мы оказали транспортные услуги на сумму 539 505, 00 а покупатель оплатил 600 000,00 т.р. в четвёртом квартале мы ему вернули разницу. Я в третьем квартале сдала декларацию на прибыль уже за минусом этой разницы
Добрый день
При определении доходов методом начисления где же в декларации по налогу на прибыль отразилась разница между выполненными услугами и оплатой?
Сейчас смотрят

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер