Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отчетность 6-НДФЛ до 31 октября

Сдать бесплатно через интернет

31
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
Пройдите опрос для бухгалтеров. Он займет не более пяти минут

Как списать кредиторскую задолженность при УСН (15%)?

30 ноября 2016 в 15:37
Добрый день! Помогите пжл. разобраться, как грамотно сделать.  У нас ООО на УСНО 15 % доходы -расходы. У нашей фирмы заказывали услуги в 2011 году и за них заплатили лишние 12 000 р., (к чему был этот платеж неясно).  Эти 12 000 отражены в книге учетов доходов и расходов (судя по базе) как принимаемые и с них взят налог 15 %. За все время 5 лет заказчик никаких претензий не выставил. Акта сверки не было. По договору услуги оказаны на 12 т.р. меньше, все остальные суммы закрыты Актами. Теперь у меня в 2016 году эта сумма висит на счете 62.02. Вот что с ней делать? Прежняя бухгалтер не делала ничего. Заранее спасибо.
irinaalenkina  18 991 балл, г. Волгоград
30 ноября 2016 в 15:55
20 баллов Добавить баллы
Добрый день.
Согласно проведенной инвентаризации расчетов на 31 декабря нужно было эту задолженность списать в 2014г. (если срок исковой давности не прерывался)
Спишите по результатам инвентаризации расчетов на 31 декабря 2016г. проводкой
Дт 62 КТ 91.01
30 ноября 2016 в 17:17
Спасибо за ответ!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер