Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля

Как составить пояснение по требованию ИФНС, если в декларации по налогу на прибыль за 9 месяцев сумма налога к уменьшению?

5 декабря 2016 в 13:40
Здравствуйте!Пожалуйста помогите разобраться с ситуацией по налогу на прибыль.
В декларации за 9 месяцев налог к уплате 9348.Стр 210 19824(1982+17842).В итоге получается налог к уменьшению 1047+9429 (стр 050 и 080).
Ото налоговой пришло требование о пояснениях по поводу стр 040 и 070 (налог к доплате).Какой может быть налог к доплате если мы переплатили и заявили налог к уменьшению.
В действительности у нас на начало 2015 года переплата по налогу на прибыль в общем на 66000.При формировании налога к уплате по стр 210 я показывала сумму,но ничего не платили в течении года,потому что переплата и они там сами все зачтут.
Как в моей ситуации поступить,может что то я упустила и сделала неправильно.
юлия79 337 347 баллов, г. Омск
5 декабря 2016 в 13:48
Цитата (юляшка21):В декларации за 9 месяцев налог к уплате 9348.Стр 210 19824(1982+17842).В итоге получается налог к уменьшению 1047+9429 (стр 050 и 080).
Ото налоговой пришло требование о пояснениях по поводу стр 040 и 070 (налог к доплате).Какой может быть налог к доплате если мы переплатили и заявили налог к уменьшению.
В действительности у нас на начало 2015 года переплата по налогу на прибыль в общем на 66000.При формировании налога к уплате по стр 210 я показывала сумму,но ничего не платили в течении года,потому что переплата и они там сами все зачтут.
Как в моей ситуации поступить,может что то я упустила и сделала неправильно.
Добрый день
В декларации показываются только начисления.Фактическая уплата в декларации никогда не показывается.
Нужно ли доплачивать смотрите только по ОСВ 68.04 счета.
Как правильно заполнить лист 02 посмотрите

https://www.buhonline.ru/blanks-documents/documents/236

Строка 210 за 9 мес=стр.180 за 6 мес+стр.290 за  6 мес.
5 декабря 2016 в 15:18
Я поняла почему они требуют заполнить стр 040 и 070,т.к я указала сумму уплаченных авансовых платежей по стр 210 но такие не поступали в пользу фнс.Как вы мне посоветуйте поступить.По строке 210 показать только сумму налога по итогам полугодия и разницу указать как доплата и заплатить.
Налог на прибыль за 9 месяцев меньше чем за полугодие,поэтому авансовых платежей на 4 и 1 квартал у меня нет.
юлия79 337 347 баллов, г. Омск
5 декабря 2016 в 16:37
Цитата (юляшка21):Как вы мне посоветуйте поступить
Правильно заполнить декларацию в соответствии со шпаргалочкой.
Цитата (юляшка21):По строке 210 показать только сумму налога по итогам полугодия и разницу указать как доплата и заплатить.
Строка 210 за 9 мес=стр.180 за 6 мес,если не было начислений ежемес.ав.платежей по строкам 290-310 .

Цитата (юляшка21):Налог на прибыль за 9 месяцев меньше чем за полугодие,поэтому авансовых платежей на 4 и 1 квартал у меня нет.
В этом случае налог будет к уменьшению.
Подарок для новых ИП
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Получите скидку 50%
при переходе на Контур.Экстерн от другого оператора

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть