Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля

Налоговая база по НДС больше выручки по налогу на прибыль за 9 месяцев: как составить пояснения в налоговую?

7 декабря 2016 в 09:04
Доброго времени суток! За 9 месяцев налоговая база по ндс больше выручки по на налогу на прибыль на 22 тысячи. Найти где рвет не могу, как можно дать пояснение налоговой.
Заранее благодарю за ответы
Важный бух 138 614 баллов, г. Астрахань
7 декабря 2016 в 09:07
Цитата (Удачная):как можно дать пояснение налоговой.
Здравствуйте. Никак не давать пока не найдете причину. Проверьте внереализационные доходы.Не все из них облагаются НДС. Опять же о выручке в НД по НП, отраженной в какой строке идет речь ?
Natalia Orlova 3 836 баллов, г. Москва
7 декабря 2016 в 09:09
Возможно была реализация на экспорт по ставке 0% или реализация, которая не облагается НДС. Смотрите 90.01 в разрезе налоговых ставок. Если разниц нет, то нужно подавать уточненку. Но разницу нужно найти и проанализировать.
Подарок для новых ИП
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Получите скидку 50%
при переходе на Контур.Экстерн от другого оператора

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть