Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля

Как в 1С 8.2 провести исправление документа «Поступление», чтобы счет-фактура отразился в книге покупок и продаж?

Галина_27 (автор вопроса) 7 171 балл, г. КомиРесп
9 декабря 2016 в 14:55
Добрый день!

Коллеги, помогите, пожалуйста, разобраться с ситуацией.
1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.130)  Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.66.1) (http://v8.1c.ru/buhv8/)

В августе от поставщика было поступление сф (без НДС) за 2 шт.товара =18000 руб.
На днях выяснилось, что проведено неверное количество товара, вместо 2 шт. нужно 3 шт. товара =27000 руб.
Изменения в цене не было.

По идее после внесения изменений в книге покупок должна была отсторнироваться сумма по документу
августа 18 000 руб. и появиться запись 27000 руб., а в книге продаж - сумма 18 000 руб.

Пробовала несколько раз -не выходит.

Первый раз я сделала документ "Корректировка по согласованию сторон", счет-фактуру.
Никаких галочек не убирала, все как было в документе.
В книгах покупок /продаж изменений не появилось.

Почитала встроенную справку 1С, поставила на удаление сделанный документ и сделала
документ "Исправление в первичных документах"+ счет-фактуру.

В книге покупок сформировался доп.лист в котором отразилась красным первичная сумма 18000 руб.,
т.е. сумма августа отсторнировалась.

В книге покупок исправленная сумма 27000 руб. не отразилась.

В книге продаж также нет суммы 18 000 руб.

Что я делаю не так?

Заранее всем спасибо!

Галина
Наталия-главбух 28 016 баллов, г. Сургут
9 декабря 2016 в 23:18
51 балл Добавить баллы
Галина_27, 
Здравствуйте, Галина! Через "Корректировку поступления". Хотела расписать как, но тут Алёна Светлая так подробно всё объяснила, что и добавить больше нечего:
https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=89279
Галина_27 (автор вопроса) 7 171 балл, г. КомиРесп
10 декабря 2016 в 13:25
Добрый день!

Наталья, спасибо,

в том-то и дело, корректировочного счета-фактуры к нам не поступало.
Поставщиком была изменена количество в счет-фактуре с тем же номером, корректировочного 
счета-фактуры не составлялось. Нам поступил первоначальный вариант, а про второй узнали на днях.

Цитата (Галина_27):Первый раз я сделала документ "Корректировка по согласованию сторон", счет-фактуру.
Никаких галочек не убирала, все как было в документе.
В книгах покупок /продаж изменений не появилось.

Почитала встроенную справку 1С, поставила на удаление сделанный документ и сделала
документ "Исправление в первичных документах"+ счет-фактуру.
Все это делала в "Корректировка поступления".

Несколько раз пробовала, не получилось.

Попробую в понедельник с учетом Ваших рекомендаций.

Спасибо!
Подарок для новых ИП
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Получите скидку 50%
при переходе на Контур.Экстерн от другого оператора
Галина_27 (автор вопроса) 7 171 балл, г. КомиРесп
12 декабря 2016 в 12:49
Здравствуйте всем!
Цитата (Галина_27):в том-то и дело, корректировочного счета-фактуры к нам не поступало.
Поставщиком была изменена количество в счет-фактуре с тем же номером, корректировочного 
счета-фактуры не составлялось. Нам поступил первоначальный вариант, а про второй узнали на днях.

Цитата (Галина_27):Первый раз я сделала документ "Корректировка по согласованию сторон", счет-фактуру.
Никаких галочек не убирала, все как было в документе.
В книгах покупок /продаж изменений не появилось.

Почитала встроенную справку 1С, поставила на удаление сделанный документ и сделала
документ "Исправление в первичных документах"+ счет-фактуру.
Все это делала в "Корректировка поступления".
Несколько раз пробовала, не получилось.

Попробую в понедельник с учетом Ваших рекомендаций.
Попробовала сегодня разнести документ с учетом рекомендаций Натальи - положительного результата нет.
И еще меня смущает, что корректировочного счета-фактуры от поставщика не поступало,
выявили по результатам сверки.

Проводки в документе Дт.10.09 Кт 60.01  и плюс аванс зачтен Д. 60.01 Кт 60.02.

Далее я
через Покупки-ведение книги покупок -Книга покупок
формирую Книгу покупок с отбором по  контрагенту,
аналогично Книгу продаж и смотрю там.
Kamushek 205 266 баллов
12 декабря 2016 в 20:13
60 баллов Добавить баллы
Добрый день!
Цитата (Галина_27):В августе от поставщика было поступление сф (без НДС) за 2 шт.товара =18000 руб.
Я правильно поняла, что поставщик плательщик НДС, но товар освобожден от НДС?
Цитата (Галина_27):Поставщиком была изменена количество в счет-фактуре с тем же номером, корректировочного 
счета-фактуры не составлялось.
Поставщик просто переделал документы и вы такие документы приняли? Вам должны были дать либо Исправленный счет-фактура, либо Корректировочный.
Проверка сервисом ИФНС не найдет пару этому документу. Лучше всего сторнировать документ и зарегистрировать новый.
Цитата (Галина_27):В книге покупок исправленная сумма 27000 руб. не отразилась.

В книге продаж также нет суммы 18 000 руб.
Это за какой период высмотрите? За 4 квартал?
Галина_27 (автор вопроса) 7 171 балл, г. КомиРесп
12 декабря 2016 в 21:39
Добрый вечер!

Цитата (Kamushek):Я правильно поняла, что поставщик плательщик НДС, но товар освобожден от НДС?
Нет, поставщик применяет УСН.
Сф выставляет без НДС. Декларацию по НДС не составляет.
Kamushek 205 266 баллов
12 декабря 2016 в 21:55
Цитата (Галина_27):Сф выставляет без НДС.
А на каком основании он выставляет счет-фактуры?
Цитата (Галина_27):По идее после внесения изменений в книге покупок должна была отсторнироваться сумма по документу
августа 18 000 руб. и появиться запись 27000 руб., а в книге продаж - сумма 18 000 руб.
Вы зарегистрировали счет-фактуру без НДС и она попала в книгу покупок?

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть