Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля

Можно ли счета-фактуры за 4-й квартал 2016 года отразить в отчетности в 2017 году?

27 декабря 2016 в 15:36
Здравствуйте, ООО на ОСН в 4 кв. 16г. реализация составила 1млн. руб. с включенным НДС 154 542.37, а расходы составили 100тыс. р. НДС 15 454.24 
Можно счет фактуры за 4кв 2016г. не указывать в декларации, а указать их в 17году, и НДС платить минимальный за 4кв.?
cima 19 593 балла
27 декабря 2016 в 15:55
Добрый день
Цитата (navigator40):Можно счет фактуры за 4кв 2016г. не указывать в декларации, а указать их в 17году, и НДС платить минимальный за 4кв.?
 Если Вы реализовали товар и выписали счет-фактуру, то Вы обязаны учесть такие налогооблагаемые операции за 4 кв. Ваш покупатель имеет право на налоговый вычет на основании этих документов
27 декабря 2016 в 16:32
тоесть нам некуда не деться и с миллиона ндс придется заплатить?
а счет фактуры на расход в 17году от поставщиков нельзя в коректировке по НДС провести и снизить НДС к уплате?
Подарок для новых ИП
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Получите скидку 50%
при переходе на Контур.Экстерн от другого оператора
cima 19 593 балла
27 декабря 2016 в 16:53
Цитата (navigator40):а счет фактуры на расход в 17году от поставщиков нельзя в коректировке по НДС провести и снизить НДС к уплате?
Если у Вас первичные документы (Накладная) и с/ф будут датированы 17 г., то Вы не имеете право применить вычет в 16 г. 
Может Вы платили аванс своему поставщику в 16 г. - тогда Вы имеете право на вычет
30 декабря 2016 в 02:18
понятно, а счет фактуры от наших поставщиков можем проводить по мере их поступления в течении 3лет ?
cima 19 593 балла
30 декабря 2016 в 10:07
Доброе утро
Цитата (navigator40):понятно, а счет фактуры от наших поставщиков можем проводить по мере их поступления в течении 3лет ?
 Вы можете заявить налоговый вычет в следующем периоде (в том числе в течение 3 лет). Например, право на налоговый вычет у Вас возникло в 4 кв 16, Вы можете перенести его на будущее.
Только зачем Вам это надо (если у Вас НДС к доплате). Поставщик должен выписать с/ф в течение 5 дней.

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть