Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля

Как заполнить расчет 6-НДФЛ при выплате заработной платы за 2 последних месяца 2016 года в январе 2017 года?

10 января 2017 в 07:38
Здравствуйте.
А если была задержка выплаты з/п за 2 последних месяца 2016 г., и эта выплата была произведена в январе 2017 года и соответственно удержание и перечисление НДФЛ произошло в январе 2017, то как все это отразить в 6-НДФЛ за 2016 год?
У нас ООО на УСН "Доходы".
Ann-Nancy 129 086 баллов, г. Благовещенск
10 января 2017 в 07:56
27 баллов Добавить баллы
Добрый день!
Цитата (Босероша):А если была задержка выплаты з/п за 2 последних месяца 2016 г., и эта выплата была произведена в январе 2017 года и соответственно удержание и перечисление НДФЛ произошло в январе 2017
2 раздел 6-НДФЛ 1 квартал 2017:
два блока на каждый месяц начисления зарплаты.
Выдана зарплата за ноябрь:
стр. 100 - 30.11.2016
стр.110 - 09.01.2017
стр.120 - 10.01.2017
стр.130 - заплата за ноябрь
стр.140 - НДФЛ 
Выдана зарплата за декабрь:
стр. 100 - 31.12.2016
стр.110 - 09.01.2017
стр.120 - 10.01.2017
стр.130 - заплата за декабрь
стр.140 - НДФЛ 

1 раздел 6 НДФЛ за год 2016
Цитата (Приказ ФНС РФ от 14.10.2015 N ММВ-7-11/450@):3.1 В  Разделе 1 - указываются обобщенные по всем физическим лицам суммы начисленного дохода, исчисленного и удержанного налога нарастающим итогом с начала налогового периода по соответствующей налоговой ставке.
10 января 2017 в 08:34
Ann-Nancy
спасибо большое за разъяснения!
Подарок для новых ИП
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Снижайте затраты
Переходите на электронные документы в Диадоке

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть