Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля

Как отражать НДС по неверно разнесенным договорам?

Jylka (автор вопроса) 99 баллов, г. Ковров
11 января 2017 в 17:43
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Я выставила реализацию в 3 квартале по договору 1 - д62,01 к90 - 1200. и ндс с этой суммы - д90,03 к68,02 - 183,05
мне поступили денежные средства и их ошибочно разнесли на договор 2 (которого не существует) тоже в 3 квартале.  д51 к62,02 -1200
Сдала ндс: с реализации ндс начисляли и с аванса полученного тоже.
в 4 квартале обнаружили. Сделали корректировку д62,02 по договору 1 и к62,01 по договору 2. 
в декларации по ндс я так понимаю ндс должен заминусоваться 1 раз на 183,05.
но он не минусуется. Что я делаю не так????
smv_mars 25 269 баллов, г. Омск
11 января 2017 в 17:57
Jylka, добрый вечер.

Цитата (Jylka):Сделали корректировку д62,02 по договору 1 и к62,01 по договору 2. 
а каким документом Вы сделали эту корректировку?

Если использованили документ из раздела Продажи - Расчеты с контрагентами     - Корректировка долга
там указали
- зачесть аванс покупателя
- в счет задолженности покупателя перед нашей организацией

заполнили и провели.

потом выполнили Регламентные операции по НДС за данный месяц

по Ваша авансовая счет фактура должна найти отражение в книге покупок, и соответственно уменьшить сумму НДС.
Jylka (автор вопроса) 99 баллов, г. Ковров
11 января 2017 в 18:44
smv_mars, спасибо за ответ. Я так и сделала. Перепровела и все получилось))))
Подарок для новых ИП
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Пользуйтесь возможностями Контур.ОФД
Передавайте чеки в ФНС бесплатно до трёх месяцев
Снижайте затраты
Переходите на электронные документы в Диадоке

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть