Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Как заполнить корректировочную декларацию по НДС?

21 февраля 2017 в 15:04
Добрый день. 
При заполнении корректировочной декларации по НДС за 3 кв (добавилась реализация) новая реализация отражается не только в доп. листе книги продаж, но и в самой книги продаж  без заполнения гр.14 и гр.17. Правильно ли это?
Ольга Рогова  269 158 баллов, г. Ростов-на-Дону
22 февраля 2017 в 12:17
Доброго дня.
Цитата (Мотай):Добрый день. 
При заполнении корректировочной декларации по НДС за 3 кв (добавилась реализация) новая реализация отражается не только в доп. листе книги продаж, но и в самой книги продаж  без заполнения гр.14 и гр.17. Правильно ли это?
Из личного опыта ,  правильно это не значит, что в  налоговой ляжет, так как надо. Чтобы я сделала в Вашем случае, корректировочную декларацию сдать без доп.листа.Создание дополнительного листа книги покупок в 1С.  Мне пришлось изправлять закрытый период и отправлять вторую корректировку в без доп. листа , тогда в базе ИФНС  все записалось так как надо.
Думаюможно открыть период добавить реализацию, затем отправить корректировку,  раздел 9 с признаком "неактуален", раздел 8 с признаком "актуален".  В это случае раздел 9 полностью перезапишется
 Если отправлять  с доп. листом (Ваш вариант), тогда так:  раздел 9 с признаком "актуален", раздел 8 с признаком "актуален", приложение 1 к разделу 9  с признаком " неактуален",   в базу ИФНС уйдет только доп.лист.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер