Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отчетность 6-НДФЛ до 31 октября

Сдать бесплатно через интернет

31
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
Пройдите опрос для бухгалтеров. Он займет не более пяти минут

Как заполнить 6-НДФЛ, если несвоевременно уплачен НДФЛ с процентов по займам?

21 февраля 2017 в 16:17
Добрый день, подскажите пожалуйста как заполнить раздел 2 формы 6-ндфл строку 140.
Суть в том, что выплачивая  директору проценты по  займу, в период с января по октябрь 2016г. совсем забыли про ндфл, не удерживали и не уплачивали.
В ноябре 2016г. удержали НДФЛ, перечислили в бюджет (пени и штрафы тоже)
Заполняя 6-ндфл за 1кв, полугодие и 9 мес.,  строку 140 "сумма удержанного налога" я оставляю пустой или заполняю .
Например, сумма начисленных % 10000, сумма налога 1300

стр. 100 - 15.01.16            стр. 130  -  10 000,00
стр. 110 - 15.01.16            стр. 140  -     1 300,00  (или оставляю пустой? 
стр. 120 - 18.01.16

С уважением
Nataly S Консультант
22 февраля 2017 в 02:18
Здравствуйте.

Раздел 2 на каждую выплату процентов заполняется так:

100: дата выплаты процентов
110: дата выплаты процентов
120: дата выплаты процентов + 1 р.д.
130: сумма процентов
140: строка 130*13%

Фактическая уплата НДФЛ в форме 6-НДФЛ не отражается никак.

Если у вас есть вопросы, не стесняйтесь, спрашивайте. Хорошего дня и успешной работы!
22 февраля 2017 в 11:18
Спасибо большое!!!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер