Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
Бесплатный вебинар для бизнеса на ЕНВД или патенте Переход на онлайн-кассы 2018

Как отразить в налоговом учете убытки от реализации ОС в 1С 8.3?

osipova natalia (автор вопроса)  229 баллов, г. Казань
27 февраля 2017 в 09:13
Добрый день!
ООО на ОСНО, ПБУ 18/02 применяем.
В сентябре была реализация ОС с убытком.
Создала РБП на сч.97.21 на списание помесячно убытка.
При анализе налога прибыль  за октябрь, правило не выполняется 
 Как правильно отразить в НУ убытки от реализации ОС ?
1С:Предприятие 8.3 (8.3.8.2054)
Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.47.32)
Kamushek  157 288 баллов
27 февраля 2017 в 10:25
6 баллов Добавить баллы
Цитата (osipova natalia):Создала РБП на сч.97.21 на списание помесячно убытка.
Выложите 
1. Как вы оформили проводку с участием 97.21
2. Выложите из справочника Расходы будущих периодов - расход который использовали в пункте 1.
osipova natalia (автор вопроса)  229 баллов, г. Казань
27 февраля 2017 в 10:39
1.Проводка
Д97.21 К 91.09 сумма по НУ
2.Прицепила
Прикреплен 1 файл:
97.21.xlsx
Веб-сервис для предпринимателей
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Переход на онлайн-кассы 2018
Регистрируйтесь на бесплатный вебинар для бизнеса на ЕНВД и/или патенте
Kamushek  157 288 баллов
27 февраля 2017 в 12:23
30 баллов Добавить баллы
Цитата (osipova natalia):При анализе налога прибыль  за октябрь, правило не выполняется 
Эту фразу поясните? Какое правило? Не списывается РПБ при закрытии октября?
Цитата (Kamushek):1. Как вы оформили проводку с участием 97.21
Выложите.
osipova natalia (автор вопроса)  229 баллов, г. Казань
27 февраля 2017 в 13:50
Kamushek, 
во вложении последний вариант( нашла на форуме).
При закрытии октября 97,21 списывается на 91.02.
Но при анализе состояния налогового учета правило  БУ=НУ+ВР+ПР  не выполняется.
А разница как раз на сумму 20% от суммы списанной с 97.21
Прикреплен 1 файл:
НУ РБП.xlsx
Kamushek  157 288 баллов
27 февраля 2017 в 14:00
0 баллов Добавить баллы
Цитата (osipova natalia):во вложении последний вариант( нашла на форуме).
? Это не ваш вариант?
Почему вы используете счет 000?
Цитата (osipova natalia):Д97.21 К 91.09 сумма по НУ
У вас должна быть проводка указанная выше по НУ и ВР.
osipova natalia (автор вопроса)  229 баллов, г. Казань
27 февраля 2017 в 14:46
Kamushek, 
Я перепробовала кучу вариантов, совсем запуталась
Сделала на 91,09
теперь вообще и сентябрь не идет
Прикреплен 1 файл:
НУ РБП.xlsx
Kamushek  157 288 баллов
27 февраля 2017 в 15:25
Цитата (osipova natalia):теперь вообще и сентябрь не идет
Что значит не идет? Вы месяц сентябрь закрыли?
osipova natalia (автор вопроса)  229 баллов, г. Казань
27 февраля 2017 в 15:32
Kamushek, 
Вложила анализ .
Но делая последовательно закрытие октября, ноября и декабря- сумма корректировки уменьшается.
может это правильно . так и д.б.?
Прикреплен 1 файл:
Анализ.xlsx
Kamushek  157 288 баллов
27 февраля 2017 в 15:39
0 баллов Добавить баллы
Цитата (osipova natalia):Вложила анализ .
Месяц сентябрь перезакрыли? Отменить закрытие месяца - Выполнить закрытие месяца.
Выложите ОСВ за сентябрь по субсчетам, так чтобы были видны 90 счета.
osipova natalia (автор вопроса)  229 баллов, г. Казань
27 февраля 2017 в 16:11
Позвонила консультанту 1С.
Это ошибка в 1С  ( в анализе).
Спасибо за помощь
Сейчас смотрят

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер