Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
Бесплатный вебинар для бизнеса на ЕНВД или патенте Переход на онлайн-кассы 2018

Как заполнить в 1С Бухгалтерия декларацию по УСН за 2016 год при минимальном налоге?

27 февраля 2017 в 15:56
Добрый день! Сдала декларацию УСН за 2016 год и запросила "выписку операций" с налоговой, после этого возник вопрос про авансы ( УСН 15% доход-расход).
Вот мои данные(рассчитанные авансы) :
1 квартал = 30105 (заплатила)
полугодие = 21461
9 месяцев = 18246
год =  9963
минимальный налог  = 111394 (его и плачу)
В декларации УСН (1СБух 2.0.66) раздел 1.2.
стр.020 = 30105 (к оплате)
стр.050 = 8644 (к уменьшению)
стр.080 = 3215 (к уменьшению)
стр. 120 = 93148 (подлежит уплате)

Вопрос следующий: у налоговой отражено, что я должна доплатить 93148 р. как в декларации, но ведь это не верно (уменьшения не было, денег мне никто не возвращал). Доплата составляет мин. налог 111394 - аванс 30105 = 81289.
Может что-то не так заполнила в декларации ? Если подбивать под мои данные, то только отключив автомат. расчет ячеек в 1С... тоже не правильно! Подскажите как быть? Спасибо
Олеся Селезнева Модератор
27 февраля 2017 в 16:48
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
smv_mars  7 066 баллов, г. Омск
27 февраля 2017 в 17:08
10 баллов Добавить баллы
matuha, добрый вечер.

Кусочек инструкции, взято здесь https://www.buhonline.ru/manuals/8#reports

 По коду строки 120 указывается сумма минимального налога, подлежащая уплате за налоговый период.
Если сумма исчисленного налога за налоговый период (код строки 273 Раздела 2.2) меньше суммы исчисленного минимального налога за налоговый период (код строки 280 Раздела 2.2), то сумма минимального налога, подлежащая уплате за налоговый период, указывается за минусом суммы исчисленных авансовых платежей по налогу. В этом случае значение показателя по коду строки 120 определяется как разность значения по коду строки 280 Раздела 2.2 и суммы значений по кодам строк 020, 040, 070 Раздела 1.2, за минусом сумм авансовых платежей по налогу к уменьшению, отраженных по кодам строк 050 и 080 Раздела 1.2, при условии, что данное значение меньше значения показателя по коду строки 280 Раздела 2.2.
Если сумма минимального налога, подлежащая уплате за налоговый период (код строки 280 Раздела 2.2), меньше суммы авансовых платежей по налогу, указанных по кодам строк 020, 040, 070 Раздела 1.2, за минусом сумм авансовых платежей по налогу к уменьшению, отраженных по кодам строк 050 и 080 Раздела 1.2, то по коду строки 120 проставляется прочерк.

30105 - 8644-3215 + 93148 =  111394
т.е начисленные значения верны.

Цитата (matuha):30105 (заплатила)
значит Вам еще предстоит доплата налога

Цитата (matuha):Доплата составляет мин. налог 111394 - аванс 30105 = 81289.
В декларации все отражено верно, потому что  в ней  указывается только начисление. Ваши оплаченные (или не оплаченные) авансовые платежи в ней нигде не отражаются.
Веб-сервис для предпринимателей
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Переход на онлайн-кассы 2018
Регистрируйтесь на бесплатный вебинар для бизнеса на ЕНВД и/или патенте
Сейчас смотрят

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер