Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
Пройдите опрос для бухгалтеров. Он займет не более пяти минут

Как оформить исправленный счет-фактуру при неподтверждении ставки НДС 0%?

28 февраля 2017 в 09:14
Добрый день!
Прошу Вас помочь, вопрос может быть и банальный, но я зациклилась, а документы на проверку нужно сдавать.
От покупателя из Казахстана 16.05.2016 г. получен аванс в рублях по курсу 64,9607 (1 100, USD) 71 456,77 руб.
ООО отгрузило на экспорт товар 27.06.2016 г. на сумму 1 100,00USD (71 456,77 руб.)
НДС 0% вовремя не подтвержден по этому начислен НДС по курсу на день отгрузки (курс 65,5287) 12 974,68 руб., сдана уточненка, произведена оплата НДС и пени.
Вопрос:Какая должна быть стоимость товара в исправленном счете-фактуре с НДС 18% в столбце №5, 71 456,77 руб или 72 081,57 руб?
НКК Консультант
1 марта 2017 в 16:46
Цитата (Denayes):Добрый день!
Прошу Вас помочь, вопрос может быть и банальный, но я зациклилась, а документы на проверку нужно сдавать.
От покупателя из Казахстана 16.05.2016 г. получен аванс в рублях по курсу 64,9607 (1 100, USD) 71 456,77 руб.
ООО отгрузило на экспорт товар 27.06.2016 г. на сумму 1 100,00USD (71 456,77 руб.)
НДС 0% вовремя не подтвержден по этому начислен НДС по курсу на день отгрузки (курс 65,5287) 12 974,68 руб., сдана уточненка, произведена оплата НДС и пени.
Вопрос:Какая должна быть стоимость товара в исправленном счете-фактуре с НДС 18% в столбце №5, 71 456,77 руб или 72 081,57 руб?
Добрый день!

Должна быть указана стоимость, выделенная синим (первое предложение п. 3 ст. 153 НК РФ).
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер