Кай88спросил7 октября 2011 в 09:57
 2 192 просмотра 

Как заполнить декларацию по НДС?

Добрый день!
Как заполнить декларацию НДС, если было только одна операция по оплате рекламы. а деятельности больше не было?
Новый вопрос Ответить
г. Москва21 502 балла
оплатили за рекламу, а какие документы есть от исполнителя? сч-ф на аванс? акт о выполненных работах и сч-фактура с НДС?
Сформировать платежки на уплату НДФЛ и взносов с актуальными реквизитами
Добрый день. Вопрос перемещен. Пожалуйста, обращайте внимание на раздел, в котором Вы размещаете вопрос. Читайте правила форума.
г. Омск456 600 баллов
Добрый день!
Цитата (Кай88):Добрый день!
Как заполнить декларацию НДС, если было только одна операция по оплате рекламы. а деятельности больше не было?


Услуги по рекламе скорее всего оплачены без НДС.Если не так- опровергните.Реализации у вас не было.Получается декларация по НДС будет "нулевой".
Цитата (юлия79):Услуги по рекламе скорее всего оплачены без НДС.Если не так- опровергните.Реализации у вас не было.Получается декларация по НДС будет "нулевой".

Коллега, откуда такие поспешные выводы? Почему без НДС?
Без НДС - возможно, только наружная реклама. Остальные в общем случае облагаются НДС.
Так что в любом случае нужны подробности.
Кстати, если не было реализации (и авансов полученных), то декларацию, скорее всего, действительно лучше сделать нулевой, а вычет НДС по рекламе, даже если он есть, заявить тогда, когда реализация появится - иначе спор с налоговиками неминуем.
Удачи!
Кай88Автор вопроса
г. Москва0 баллов
есть счет на аванс который оплачивался, в сумму включен НДС. 243 540 из них НДС 36 990.
Заполните, проверьте и сдайте действующую форму 6‑НДФЛ через интернет
Цитата (Кай88):есть счет на аванс который оплачивался, в сумму включен НДС. 243 540 из них НДС 36 990.

А сами услуги оказаны? Если да, то должны быть акт и счет-фактура.
Если их пока нет - декларация точно нулевая.
Если есть - см. мой пост выше.
Кай88Автор вопроса
г. Москва0 баллов
Да услуги оказаны уже (в отчетном периоде). Только что обнаружил. Оказывается они нам отправили счет фактуру и акт оказ. услуг. под датой 01.10.2011. А счет оплачена была в отчетный период. то как в этом случае будет выглядеть декларация по НДС?
Цитата (Кай88):Да услуги оказаны уже (в отчетном периоде). Только что обнаружил. Оказывается они нам отправили счет фактуру и акт оказ. услуг. под датой 01.10.2011. А счет оплачена была в отчетный период. то как в этом случае будет выглядеть декларация по НДС?

Коллега, советую Вам внимательнее относиться и к документам, и к сообщениям выше.
Раз документы от 01.10.2011, то есть уже 4 квартала, то декларация за 3 квартал - нулевая.
А в 4 квартале будет вычет по НДС.
Кстати, чтобы внести ясность: для применения вычета по НДС оплата - в общем случае - не требуется с 1 января 2006 года.
Удачи!
Кай88Автор вопроса
г. Москва0 баллов
Благодарю вас, за совет! Мне как человеку встающему на путь благородной профессии, это как воздух нужен.
Сформировать и сдать СЗВ-СТАЖ (СЗВ-ИСХ, СЗВ-КОРР) и ОДВ-1 по новым формам через интернет