Добрый день!
Работаю в программе 1С УПП (1 С 8.2), формирование книги покупок происходит автоматически.
В 3 квартале сложилась такая ситуация:
01.08.11 отразили в учете сч-фактуру поступивший, далее сформировали книгу за август,
а 01.09.11 её сторнировали и вновь сформировали книгу, но уже за сентябрь.
Так как у нас большой холдинг,период и отчетность закрываем каждый месяц.
В результате образовалась следующая ситуация:
Данный сторнированный сч-ф не попадает в книгу покупок ни в дополнительный лист.
Расхождение с анализом 68.02 и книгой покупок составляет именно эту сумму.
Следует ли мне ее отразить в 3 квартале, и если да, то как?
Заранее спасибо.
Работаю в программе 1С УПП (1 С 8.2), формирование книги покупок происходит автоматически.
В 3 квартале сложилась такая ситуация:
01.08.11 отразили в учете сч-фактуру поступивший, далее сформировали книгу за август,
а 01.09.11 её сторнировали и вновь сформировали книгу, но уже за сентябрь.
Так как у нас большой холдинг,период и отчетность закрываем каждый месяц.
В результате образовалась следующая ситуация:
Данный сторнированный сч-ф не попадает в книгу покупок ни в дополнительный лист.
Расхождение с анализом 68.02 и книгой покупок составляет именно эту сумму.
Следует ли мне ее отразить в 3 квартале, и если да, то как?
Заранее спасибо.
