ellla

НДС: сопоставление счетов 62.02 и 76.АВ

Привет, я вообще новичок в бухгалтерии,у меня куча вопрсов, а спросить не у кого, может кто поможет. Сформировала книгу покупок и книгу продаж, выписала сч/ф на аванс, в 1С бух 8.2, хочу теперь проверить все ли верно, Кт90,01*18/118=90,03 сошлось, а вот 62,02*18/118=76,ав не сходится может кто подскажет где искать ошибку? Что еще нужно проверить и вообще что делать дальше???
ОтветитьНовый вопрос. . .
Грек Вера 21 502 балла, г. Москва
12 октября 2011 в 09:31
для начала проверьте по контрагентам по сч. 60.02 и 76 ав.
С 2022 года ЭЦП будет выдавать налоговая
С 2022 года ЭЦП будет выдавать налоговая
Не ждите очередей! Купите электронную подпись на 2022 год прямо сейчас
ГалинаАл 6 326 баллов, г. Мурманск
12 октября 2011 в 09:33
Распечатайте карточки сч 60,02 и 76Ав и все прокрыжте. Я, в свое время, так выискивала несоответствия.
12 октября 2011 в 09:35
кт 62,02 =607600.00 т.р., 76,ав=68249,15т.р., но у меня товар идет по ставке 18% и 10% , т.е получается я получила денег больше чем выписала сч/ф на аванс?
Грек Вера 21 502 балла, г. Москва
12 октября 2011 в 10:19
проверьте в развернутом виде по каждому покупателю 62.02 "Ромашка" 10 000= 76ав "Ромашка" 10 000*18/118=1525,42 и т.д.
Сформировать платежки на уплату НДФЛ и взносов с актуальными реквизитами