Natalya29

Не сходятся сальдо по бухгалтерскому учету организации и данные ПФР

Добрый день! Подскажите, пожалуйста. Столкнулась с такой проблемой: по моим данным сальдо по счетам страховых взносов на конец периода - одно, а по данным ПФР - совсем другое. (мое больше). Взносы за сентябрь не платились пока. Взяла у них реестр платежей за год - все сходится, не могу понять... нашала коса на камень. Какие могут быть ошибки. Спасибо.
ОтветитьНовый вопрос. . .
Татьяна Королева 25 205 баллов, г. Пенза
12 октября 2011 в 14:35
Свои начисления посмотрите, которые сдавали за 1 квартал и полугодие. Прямо из отчёта. Сходятся ли они с тем, что Вы сейчас ставите? Может сальдо на начало какое было?
Заказать усиленную квалифицированную электронную подпись (КЭП)
ЕЮ 13 268 баллов, г. Санкт-Петербург
12 октября 2011 в 14:58
Посмотрите, с какого периода не идет. Может, это еще старые ЕСН висят, они по разным кодам в ПФ. А у Вас в бухучете все на одних субсчетах.
13 октября 2011 в 18:30
Цитата:Может сальдо на начало какое было?
Да, начальное сальдо было, но оно погашено в первом полугодии... Спасибо, посмотрю еще раз.