Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
Пройдите опрос для бухгалтеров. Он займет не более пяти минут

Как в 1С отражать счета-фактуры, выставленные поставщиком?

8 июня 2017 в 11:27
Добрый день!

Уважаемые форумчане, помогите исправить ситуацию.
Перечислила поставщику за услуги по размещению рекламы 20 000 р. в декабре прошлого года.  Поставщик выставил на всю сумму счет - фактуру на аванс в январе.
Я провожу ее Молюсь через поступление услуг - регистрация счетов фактур. Счет- фактура попадает в книгу покупок за 1 квартал и соответственно беру сумму к вычету,  Далее ежемесячно  поставщик по окончании месяца предоставляет мне фактические счета -фактуры и акты на данные услуги.
Понимаю, что только теперь должна проводить операцию через поступление, регистрировать счет  - фактуру и т.д. Как исправить ситуацию? Как корректно это сделать в 1С? И как в данном случае исправить книгу покупок?
Поделитесь опытом.
Юлия Радская Модератор
8 июня 2017 в 11:31
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Авуар  15 184 балла, г. Челябинск
8 июня 2017 в 11:39
Добрый день!
Цитата (ГлавБух Оксана):Перечислила поставщику за услуги по размещению рекламы 20 000 р. в декабре прошлого года.  Поставщик выставил на всю сумму счет - фактуру на аванс в январе.
Я провожу ее Молюсь через поступление услуг - регистрация счетов фактур. Счет- фактура попадает в книгу покупок за 1 квартал и соответственно беру сумму к вычету,  Далее ежемесячно  поставщик по окончании месяца предоставляет мне фактические счета -фактуры и акты на данные услуги.
Понимаю, что только теперь должна проводить операцию через поступление, регистрировать счет  - фактуру и т.д. Как исправить ситуацию? Как корректно это сделать в 1С? И как в данном случае исправить книгу покупок?
А почему поставщик выставил счет-фактуру на аванс только в январе? Он что, деньги получил только в январе?
Счет-фактура на аванс выставляется датой получения средств.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
8 июня 2017 в 11:45
Авуар, 
Перечислила в январе и счет-фактуру выставили в январе (датой получения средств). Все верно. В описании неверно написала декабрь.

Юлия Радская,
БП 8.3, редакция 3.0
Grom-aka  8 250 баллов, г. Орел
8 июня 2017 в 12:00
53 балла Добавить баллы
Здравствуйте. 
По мере того, как поставщик будет закрывать аванс, восстанавливайте НДС через "формирование записей книги продаж".
А вообще алгоритм при перечислении поставщику аванса следующий:
1. Перечислили аванс, получили авансовый счет-фактуру
на основании документа "списание с расчетного счета" создаем "счет-фактуру полученный" (код вида операции 02);
2. Поставщик выполнил свои обязательства, предоставил документы
на основании поступления товаров (работ, услуг) создаем "счет-фактуру полученный" (код вида операции 01);
ранее принятый к зачету НДС по авансовому счет-фактуре восстанавливаем документом "формирование записей книги продаж".
8 июня 2017 в 12:20
Цитата (Grom-aka):По мере того, как поставщик будет закрывать аванс, восстанавливайте НДС через "формирование записей книги продаж".
Про алгоритм уже все ясно. Спасибо. 
Про то как восстановить можно поконкретнее . "Восстанавливайте НДС через "формирование записей книги продаж".- т. е. регистрация счет-фактуры в книге продаж? какой должен быть код при этом?
Grom-aka  8 250 баллов, г. Орел
8 июня 2017 в 12:36
43 балла Добавить баллы
Если все заведено корректно, то программа "подтянет" нужное списание с расчетного счета автоматически.

В книге продаж код вида операции 21, номер и дата счет-фактуры - реквизиты авансового счет-фактуры, наименование покупателя - наша организация
Сейчас смотрят

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер