Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
Пройдите опрос для бухгалтеров. Он займет не более пяти минут

Как провести счет-фактуру в 1С 8.3?

Ирина Пол (автор вопроса)  17 баллов, г. Москва
8 июня 2017 в 14:16
Добрый день!

Подскажите, как правильно провести счет-фактуру. Купили по накладной несколько позиций товара ( все с НДС-18%).

2 позиции товара отношу на 91 счет и не учитываю при расчете налога на прибыль.

Что касается счет-фактуры.- позиции, по которым товар "идет" на 91 счет , я во избежание споров, ндс решила не брать к вычету.

Т.е по одной с/ф одна сумма попадает в Дт 68/02
а вторая- в Дт 91
Получается, что нужно делать ручную корректировку?
Олеся Селезнева Модератор
8 июня 2017 в 14:21
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Ирина Пол (автор вопроса)  17 баллов, г. Москва
8 июня 2017 в 14:30
Олеся Селезнева, добрый день!

1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.2233)

Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.50.10)

Не уверена, что написала то что нужно. Посмотрите, пожалуйста
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Kamushek  154 282 балла
8 июня 2017 в 14:48
19 баллов Добавить баллы
В документе Счет-фактура полученный снимите флажок Принять к вычету датой получения.
Цитата (Ирина Пол):Получается, что нужно делать ручную корректировку?
Нужно делать документ Списание НДС, выбрать полученную счет-фактуру и списать только тот НДС, который не принимаете.
Цитата (Ирина Пол):Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.50.10)
Это то что нужно.
Ирина Пол (автор вопроса)  17 баллов, г. Москва
8 июня 2017 в 14:54
Kamushek, Добрый день!

"Галочку" убрала. А документ "Списание НДС" не могу найти. Подскажите , где он находится.

Kamushek, нашла такой документ- "Отражение НДС к вычету". Так понимаю, это то что мне нужно.,?
Kamushek  154 282 балла
8 июня 2017 в 15:05
19 баллов Добавить баллы
Цитата (Ирина Пол):Так понимаю, это то что мне нужно.,?
Нет. Раздел Операции - Регламентные операции по НДС - Добавить - Списание НДС.
Ирина Пол (автор вопроса)  17 баллов, г. Москва
8 июня 2017 в 15:16
Kamushek, да, я нашла. Сделала. документ на сумму НДС, который не беру к вычету.

А как же остальной НДС, который должен попасть в Дт68/02?
Kamushek  154 282 балла
8 июня 2017 в 15:36
30 баллов Добавить баллы
Цитата (Ирина Пол):А как же остальной НДС, который должен попасть в Дт68/02?
В конце квартала сделаете документ Формирование записей книги покупок.
Ирина Пол (автор вопроса)  17 баллов, г. Москва
8 июня 2017 в 15:39
Kamushek, Большое Вам спасибо!
Kamushek  154 282 балла
8 июня 2017 в 15:41
0 баллов Добавить баллы
Потом книгу покупок не забудь проверить. Сумма должна быть всего по Счет-фактуре, а сумма НДС за минусом списанного.
Ирина Пол (автор вопроса)  17 баллов, г. Москва
14 июня 2017 в 17:18
Kamushek, добрый день!

Сегодня только увидела Ваш ответ! Большое спасибо за уточнение!
Сейчас смотрят

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер