семеиз

Расчет прибыли

Добрый день.
Подскажите пожалуйста.
Я хотела проверить верно ли 1-С считает прибыль.
Как посчитать доходы мне понятно.
А вот как рассчитать расходы не очень понятно.
подскажте пожалуйста - что и по каким счетам собирать??
ОтветитьНовый вопрос. . .
nicol011160 46 388 баллов, г. Москва
25 октября 2011 в 09:27
Вопрос поставлен немного странно. Наверное, нужно уточнить, какие у Вас возникают затруднения при определении суммы расходов. Нужно к тому же знать вид Вашей деятельности.
Заказать усиленную квалифицированную электронную подпись (КЭП)
IgorNevsky Консультант
25 октября 2011 в 09:31
Добрый день.
Позволю себе добавить.
Еще нужно понимать, ведете ли вы налоговый учет в регистрах бухгалтерского учета или в отдельных регистрах налогового учета, как Вы считаете налог и т.п. Разумеется, как сказала Ольга, обязательно знать Ваш вид деятельности.
Опишите, пожалуйста, что имено Вас смущает!
семеиз (автор вопроса) 50 баллов, г. Тула
25 октября 2011 в 10:02
вид деятельности выполнение строительных работ, а так же можем продавать строительные материалы.
Налог считается автоматически(1-с 7.7 ред 4.5) в регаментных операциях в закрытии месяца ставлю галочку расет налога на прибыль.
А смутило вот что.
В налоговой декларации (3 кв) в расчете расходов стоит сумма расх. всего 4.749 тыс.руб
проверяю по счетам
обороты по Дебету счетов (январь-сентябрь) у меня такие
по 20счету -2748т.р.
по 25сч - 201
по 26 сч - 153
амортизация 211
по 44 сч - оборота нет
Кстати обороты по кредиту другие
1778 -20
172 - 25
142 - 26
где найти недостающие расходы на каком счете?
BuxN 3 104 балла, г. Саратов
25 октября 2011 в 10:25
Попробуйте посмотреть расшифровку (F5) строк декларации.
nicol011160 46 388 баллов, г. Москва
25 октября 2011 в 10:30
Цитата (семеиз):вид деятельности выполнение строительных работ, а так же можем продавать строительные материалы.
Налог считается автоматически(1-с 7.7 ред 4.5) в регаментных операциях в закрытии месяца ставлю галочку расет налога на прибыль.
А смутило вот что.
В налоговой декларации (3 кв) в расчете расходов стоит сумма расх. всего 4.749 тыс.руб
проверяю по счетам
обороты по Дебету счетов (январь-сентябрь) у меня такие
по 20счету -2748т.р.
по 25сч - 201
по 26 сч - 153
амортизация 211
по 44 сч - оборота нет
Кстати обороты по кредиту другие
1778 -20
172 - 25
142 - 26
где найти недостающие расходы на каком счете?


Вы смотрите обороты по счетам БУ? Скорее всего, у Вас имеются расходы, не принимаемые для целей НУ. Это раз.
Второе, не понятно почему у Вас не закрываются счета 25 и 26. На сч.20 может оставаться незавершенка.
Заполнить путевой лист со всеми обязательными реквизитами в веб‑сервисе
IgorNevsky Консультант
25 октября 2011 в 11:21
Цитата (nicol011160):Вы смотрите обороты по счетам БУ? Скорее всего, у Вас имеются расходы, не принимаемые для целей НУ. Это раз.
Второе, не понятно почему у Вас не закрываются счета 25 и 26. На сч.20 может оставаться незавершенка.

Добрый день.
Добавлю: может, но в виде исключения.
Ибо строители обязаны применять ПБУ 2, а с ним - и метод "по мере готовности".
Если же применяем этот метод, то остаток будет, скорее, на счете 46, чем на 20.
Удачи!
семеиз (автор вопроса) 50 баллов, г. Тула
25 октября 2011 в 11:48
Вы смотрите обороты по счетам БУ? Скорее всего, у Вас имеются расходы, не принимаемые для целей НУ. Это раз.
Второе, не понятно почему у Вас не закрываются счета 25 и 26. На сч.20 может оставаться незавершенка.


Может я чего то не понимаю, но
если бы были расходы не принимаемые для целей налогообложения то обороты по счетам 20,26,25 должны были бы быть больше чем цифра в деклорации. У меня же все наоборот.
Незавершенки у меня нет
46 счет по 0

ОТкуда (кроме этих счетов 20 25 26 44 46) могут придти расходы в деклорацию головы не приложу???

по F5
оборот по Д счетаН0705 - 2152 т.р.
оборот по Д счетаН0704 - 2597 т.р.
Вт.чт - налог
Н0502 - 211т.р.(амортиз)
внереали 9 т.р.

я тут ничего не увидела???
nicol011160 46 388 баллов, г. Москва
25 октября 2011 в 11:59
Ну, еще 91-ый.
семеиз (автор вопроса) 50 баллов, г. Тула
25 октября 2011 в 12:05
ага 91 еще 10 тыс наскребла .
а где 1426 потерялись ??
Заполнить и сдать всю экологическую отчетность через интернет
IgorNevsky Консультант
25 октября 2011 в 12:56
Цитата (семеиз):ага 91 еще 10 тыс наскребла .
а где 1426 потерялись ??

Уважаемая семеиз, боюсь, что вряд ли мы сможем Вам помочь, тем более что никакой новой информации от Вас мы так и не получили.
Позволю себе привести общие выводы по итогам обсуждения.
1. У Вас нелады с бухучетом - об этом говорят не закрытые счета 25 и 26. Так что сначала нужно привести в порядок его, а потом уже смотреть налоговый учет.
2. Скорее всего, у Вас некорректно работает налоговый учет в 1С. Что именно там не так настроено - непонятно, но это уже новый вопрос для специального раздела.
3. Каким образом у Вас нет незавершенки, если оборот Дт 20 на 2748 т.р., а Кт 20 - 1778 т.р. - я не понимаю.
4. Настоятельно рекомендую собрать налог на прибыль "ручками", а дальше уже смотреть различия между НУ и БУ и делать выводы.
семеиз (автор вопроса) 50 баллов, г. Тула
25 октября 2011 в 14:08
вот вот я тоже так думаю

но я не знаю КАК собрать "ручками"
вот это я хотела спросить.
YNIVERSAL 23 504 балла, г. Арзамас
25 октября 2011 в 14:21
Цитата (семеиз):вот вот я тоже так думаю

но я не знаю КАК собрать "ручками"
вот это я хотела спросить.

У Вас первичка на расходы есть под руками?
Начинайте с 01/02 - амортизации (сумма за 9 месяцев)
10 счет - материальные затраты на что списали
70 счет зарплата
69 счета - отчисления с зарплаты
68 - налоги:земельный, транспорт, экология в пред. лимита, имущество
97 - расходы буд.периодов
91 и т.д. т.п.
Успехов!
семеиз (автор вопроса) 50 баллов, г. Тула
25 октября 2011 в 14:45
ага
а можно попросить и.т.д. расшифровать???
(какие еще счета смотреть)
Составить и распечатать трудовой договор по готовому шаблону
IgorNevsky Консультант
25 октября 2011 в 15:17
Цитата (семеиз):ага
а можно попросить и.т.д. расшифровать???
(какие еще счета смотреть)

Смотреть нужно счета доходов и расходов - те, которые у Вас есть.
Но доходы и расходы анализировать не с бухгалтерским "прицелом", а с налоговым.
Ну и вообще - честно говоря, никто, кроме бухгалтера, не может знать, какие доходыи расходы были у организации.
Удачи!
семеиз (автор вопроса) 50 баллов, г. Тула
25 октября 2011 в 15:27
Спасибо!
guntere 182 балла
26 октября 2011 в 07:25
Попробуйте посмотреть на вкладке налоговый учет- анализ состояния налогового учета, там есть расходы сформируйте их за интересующий вас период . Расходы сформируются по даннм налогового учета и бухгалтерского, а так же будут видны их расхождения . Может это вам как нибудь поможет.Еще сдесь же на вкладке налоговый учет в регламентных операциях должны быть заполнены расходы на оплату труда и налоги с ФОТ. Удачи.
nicol011160 46 388 баллов, г. Москва
26 октября 2011 в 09:31
Сначала Вам нужно добиться, чтобы затратные счета в БУ на конец периода были закрыты. Я имею ввиду 25, 26, 44. Потом будем думать, что делать дальше.
Сдать через интернет новую декларацию по ЕНВД
kredohim 160 баллов, г. Дзержинск
26 октября 2011 в 16:44
Здравствуйте, Семеиз. В регламентных отчетах (БУ) при закрытии месяца нужно галочки поставить на всех счетах, не только на расчете прибыли. Тогда закроются все счета в БУ. Далее, обязательно нужно сделать закрытие регламентных документов в налоговом учете (есть такая закладка 7.7 1С) , как советует Вам guntere. Тогда автоматически заполнится декларация по налогу на прибыль.