юлия79

Отражение операций по ПБУ 18 в 1 С 8.2

Добрый день!Подскажите,пожалуйста" как правильно в 1С Предприятие 8.2(базовая) дожны списываться ОНА?У меня ситуация: в июне начислена компенсация за пользование а/м 1200, выплата прошла в июле.В июне в НУ эти расходы не попали.Отражены на ВР(исправлены "ручками").Начислен ОНА Дт09 Кт68.Не пойму как эти расходы должны отразиться в НУ(добавиться) в июле?
ОтветитьНовый вопрос. . .
Lucky 106 186 баллов, г. Екатеринбург
26 октября 2011 в 16:02
а по какой причине они у вас в НУ не отразились одновременно с БУ?
Смените сложную учетную программу на понятный веб‑сервис для малого бизнеса
юлия79 (автор вопроса) 438 620 баллов, г. Омск
27 октября 2011 в 05:53
Добрый день!
Цитата (Lucky):а по какой причине они у вас в НУ не отразились одновременно с БУ?


Начислена компенсация в июне,а выплачена в июле.Для целей налогообложения прибыли компенсация признается расходом на дату перечисления денежных средств с расчетного счета (выплаты из кассы) организации.Поэтому они у меня в июне отражены в ВР("ручками".А в июле теперь не могу сообразить как эту сумму "добавить" к расходам в НУ.Закрытием месяца не получается.
Грек Вера 21 502 балла, г. Москва
27 октября 2011 в 06:13
у меня что-то не сходится: например, бух.прибыль 10 000, в налоговом учете не приняли 1200, прибыль налоговая 8 800, делаю проводки (у учетом того, что вы отразили и ВР и ОНА):

99 ур /68 10 000*20%= 2000
09/68 1 200*20%= 240
68/99 вр 1 200*20%= 240

получается в расчете налога на прибыль 68=2000, с налоговой прибыли 8 800*20%=1760, я бы сделала

99ур/68 2000, 68/99вр 240, ОНА как-то не к месту.🙅
Lucky 106 186 баллов, г. Екатеринбург
27 октября 2011 в 08:14
ОНА к месту, т.к. ОНА увеличивает налог на прибыль в текущем и уменьшает в будущих периодах.
Сейчас списать в НУ только ручной операцией
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!
Грек Вера 21 502 балла, г. Москва
27 октября 2011 в 08:28
Цитата (Lucky):ОНА к месту, т.к. ОНА увеличивает налог на прибыль в текущем и уменьшает в будущих периодах.
Сейчас списать в НУ только ручной операцией


согласна👏 💃 В предыдущем ответе написала неправильно😓