Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
Бесплатный вебинар для бизнеса на ЕНВД или патенте Переход на онлайн-кассы 2018

Как провести в 1С 8.3 акт выполненных работ, если счет-фактура получен в следующем налоговом периоде?

mow73 (автор вопроса)  106 баллов
19 октября 2017 в 09:30
Добрый день.
Сложилась такая ситуация.
Фирма выполнила работу, акт подписали 29.09.2017г., но подрядчик выставил с\фактуру от 04.10.2017г.
Как мне отразить в 1с, данные операции?
Знаю, что по налогу на прибыль, отражается по дате указанной в акте выполненных работ.
https://www.buhonline.ru/pub/news/2017/8/12540?utm_medium=email&utm_source=newsletter&sid=30086&utm_campaign=manual_19-10-2017&eventtype=1
Спасибо.
Ирина Ротнова Модератор
19 октября 2017 в 09:31
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
mow73 (автор вопроса)  106 баллов
19 октября 2017 в 09:41
Ирина Ротнова, 
1С:Предприятие 8.3 (8.3.8.1747) Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.66.38)
Веб-сервис для предпринимателей
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Переход на онлайн-кассы 2018
Регистрируйтесь на бесплатный вебинар для бизнеса на ЕНВД и/или патенте
Kamushek  157 473 балла
19 октября 2017 в 10:55
Добрый день!
Цитата (mow73):Фирма выполнила работу, акт подписали 29.09.2017г., но подрядчик выставил с\фактуру от 04.10.2017г.
Как мне отразить в 1с, данные операции?
Вы кто в этой схеме?
mow73 (автор вопроса)  106 баллов
19 октября 2017 в 11:09
Kamushek, Мы заказчики (выполнили работы)
hlineblik  7 333 балла, г. Королев
19 октября 2017 в 13:23
Цитата (mow73):Мы заказчики (выполнили работы)
mow73, если вы заказчики, то они обычно получают/принимают работы.
Если все-таки вы выполняете работы, то это обычно подрядчики и субподрядчики.

Акт кто выставлял?
Счет-фактура на реализацию или авансы?
В общем случае документы нужно оформлять датой поступления.
mow73 (автор вопроса)  106 баллов
19 октября 2017 в 14:01
hlineblik, 
Прошу прощения, ввела в заблуждение.
Нам выполнили работы.
Подписали акт выполненных работ 29.09.2017.
Но, подрядчик выставил с\ф 04.10.2017.
Вот и спрашиваю, как мне эти операции отразить в 1С?
Ведь получаются разные отчетные периоды.
Sveto4Divny  23 751 балл, г. Новосибирск
19 октября 2017 в 14:16
13 баллов Добавить баллы
Добрый день.
Цитата (mow73):как мне эти операции отразить в 1С?
В целях исчисления налога на прибыль (акт) - сентябрём.
В целях исчисления НДС (счёт-фактуру) - октябрём.
Это же разные документы.
mow73 (автор вопроса)  106 баллов
19 октября 2017 в 14:36
Sveto4Divny, Т.е мне сделать операцию - 29.09.2017г.  "Поступление товаров", а нижнюю вкладку "Счет-фактура" не указывать? и тогда себестоимость отразится во 2кв.2017
А при поступлении с\ф - 04.10.2017г., просто сделать операцию "На основании Поступления товаров, отразить с\ф"? - НДС примется к вычету уже в 4кв.2017
Правильно понимаю?
hlineblik  7 333 балла, г. Королев
19 октября 2017 в 14:50
19 баллов Добавить баллы
Цитата (mow73):А при поступлении с\ф - 04.10.2017г., просто сделать операцию "На основании Поступления товаров, отразить с\ф"? - НДС примется к вычету уже в 4кв.2017
На основании "Поступления товаров и услуг" от 29.09 ввести документ "Счет-фактура полученный " от 04.10.
А принимать к вычету в 4 квартале.
mow73 (автор вопроса)  106 баллов
19 октября 2017 в 14:56
hlineblik, 
Т.е. 29.09.2017г., НЕ ставить "V" "отразить вычет НДС в книге покупок датой получения"???
hlineblik  7 333 балла, г. Королев
19 октября 2017 в 15:17
mow73, 29.09 у вас нет основания к вычету. оно появляется только 04.10.2017. и 4.10 вы оформляете ОТДЕЛЬНЫЙ документ СФ, а не правите Поступление.
mow73 (автор вопроса)  106 баллов
19 октября 2017 в 15:24
hlineblik, 
Я так уже выше писала.
" Т.е мне сделать операцию - 29.09.2017г.  "Поступление товаров", а нижнюю вкладку "Счет-фактура" не указывать? и тогда себестоимость отразится во 2кв.2017
А при поступлении с\ф - 04.10.2017г., просто сделать операцию "На основании Поступления товаров, отразить с\ф"? - НДС примется к вычету уже в 4кв.2017
Правильно понимаю? "
hlineblik  7 333 балла, г. Королев
19 октября 2017 в 16:25
да.
mow73 (автор вопроса)  106 баллов
19 октября 2017 в 17:29
Коллеги, вы согласны с моим последним размышлением?
Naaatta  37 499 баллов, г. Новосибирск
19 октября 2017 в 19:54
Добрый день.
Цитата (mow73):Правильно понимаю?
Правильно.
А еще правильнее убедить подрядчика, что выставление им СФ 04.10 не избавляет его от уплаты этого НДС в 3 квартале, а вас лишает вычета.
mow73 (автор вопроса)  106 баллов
19 октября 2017 в 20:28
Цитата (Naaatta):не избавляет его от уплаты этого НДС в 3 квартале,
Но, у него реализация ведь, отразится только в 4кв. Откуда у него НДС к начислению в 3кв.?
Sveto4Divny  23 751 балл, г. Новосибирск
19 октября 2017 в 20:43
13 баллов Добавить баллы
Цитата (mow73):Но, у него реализация ведь, отразится только в 4кв
Ошибаетесь. Реализация у него возникает датой акта - 29.09.2017.
Цитата (НК РФ, Статья 167. Момент определения налоговой базы):1. В целях настоящей главы моментом определения налоговой базы, если иное не предусмотрено пунктами 3, 7 - 11, 13 - 15 настоящей статьи, является наиболее ранняя из следующих дат:
1) день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав;
2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.
Naaatta  37 499 баллов, г. Новосибирск
19 октября 2017 в 20:44
Цитата (mow73):Но, у него реализация ведь, отразится только в 4кв.
С чего вдруг то?
Акт подписан 29.09, то бишь реализация случилась в этот день, то бишь НДС исчисляется на эту дату. Это 3 квартал, если мне не изменяет зрение.
mow73 (автор вопроса)  106 баллов
20 октября 2017 в 09:54
Naaatta, Получается, что если даже он выставил с\ф от 04.10.2017г., НДС он будет отражать в 3кв.на основании акта???
Сейчас смотрят

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер