НДС по ж/д билетам

Question

Подскажите пожалуйста как провести ндс по ж/д билетам?

Александра Кривошеева · Accepted Answer

В авансовом отчете проведите всю сумму билета на 60 счет, контрагент - РЖД.
Затем заполните документ "Услуги сторонних организаций", и вот там, где предусмотрен с/ф полученный, напишите словами: ж/д билет, номер и дату.
А затем уже проведите списание расходов, указанных в билете. Обратите внимание, там внутри суммы еще должен быть сервис с бельем и страховая некая сумма, не облагаемая НДС (оттого и НДС не идет), так что лучше отдельно проведите каждую позицию, проверьте и поправьте руками сумму НДС.
Удачи!

Александра Кривошеева · Accepted Answer

Да, и вместе с входящими с/фактурами подшейте ксерокопию билета, чтоб легко было сверить книгу покупок.

Александра Кривошеева · Accepted Answer

60 или 76 - сделайте так, как принято в вашем учете.

Natycuk · Answer

Через авансовый отчет!

Айгуль Вафина · Answer

Это понятно, что по авансовым. А как именно....? Читала письмо УФНС, что ж/д билет в счет фактуре не нуждаеться, можно и без него принять НДС. Я выделила НДС в авансовом отчете и теперь он завис на19 счете!
Как теперь закрыть его.. бухг.справкой, ведь в книгу покупок он не попадает?

Natycuk · Answer

В 1С есть возможность ввести полученный счет-фактуру на основании авансового отчета.

Айгуль Вафина · Answer

Так....это уже  интересно...а кого ставим вместо поставщика? А номер докумнета это номер ж/д билета?

Наталия-главбух · Answer

В 1 С, насколько помню, можно вручную ввести "Запись в книгу покупок".

Айгуль Вафина · Answer

Что-то не проводит ни запись книги покупок, ни счет фактуру! Просит документ основание, а когда его открываешь сразу выходит справочник котрагентов.
А вообще вы сами как проводите НДС по авансовому отчтету?

Наталия-главбух · Answer

Цитата (Айгуль Вафина):Что-то не проводит ни запись книги покупок, ни счет фактуру! Просит документ основание, а когда его открываешь сразу выходит справочник котрагентов.
А вообще вы сами как проводите НДС по авансовому отчтету?

В справочнике контрагентов можно ввести "НДС по ж/д билетам". Главное, чтобы вам понятно было и сформировалась запись в книге покупок. Документ-основание: авансовый отчёт. По-моему, так, но в связи с отпуском по уходу за ребёнком, 1С уже год как не видела, может и ошибаюсь.

Айгуль Вафина · Answer

Не проводит в 1С 7.7 запись книги покупок на основании авансового отчета!!! &#129327;

Галина Колмакова · Answer

А я в книге покупок ставлю Авансовый отчет

nsn · Answer

Цитата (Айгуль Вафина):Не проводит в 1С 7.7 запись книги покупок на основании авансового отчета!!! 🤯

Айгуль, давайте вместе разберемся🤨
1) вы проводите по авансовому отчету билет ну например 100 и ндс 18
2) не закрывая авансовый отчет сделайте ввести на основании счет-фактура полученный. (для себя я сделала контрагента Железная дорога,что бы я сразу видела эти суммы )
3)запись в книгу покупок

Попробуйте, удачи!💃

16 марта 2010

nicol011160 · Answer

И не проведет. Запись в книгу покупок можно сформировать только на основании счета-фактуры или документа "Отражение НДС".

Айгуль Вафина · Answer

Значит по порядку (ж/д билет на сумму 1198,50 в т.ч. НДС 182,48 Только почему-то НДС расчита НЕПРАВИЛЬНО):
1. Провожу билет в авансовом отчете:
- на 44сч сумму за минусом НДС 1016,02
-на 19сч сумму НДС 182.48 , вид субк1 выбираем Счета-фактуры получ., а в Субконто1 выбираем документ счет-фактура полученный, который создаем на основании этого же ав.отчета. Сч\ф остается не проведенным

2. Проводим запись книги покупок на основании не проведенного документа "счет-фактуры полученный"

ВОПРОС: номер и дату счф берем такую же как у билета? Должен ли документ счф полученный оставаться не проведенным??

Айгуль Вафина · Answer

Спасибо, этот вариант мне более понятен! Наверно, лучше провести через 76 сч.&#129300;

Айгуль Вафина · Answer

Всем ОРГОМНОЕ СПАСИБО за ответы!!!!!!! &#128079; &#128079; &#128079;

Айгуль Вафинаспросила16 марта 2010 в 09:16 13 225 просмотров Работа в 1С  НДС по ж/д билетам Подскажите пожалуйста как провести ндс по ж/д билетам? Новый вопрос Ответить

Natycuk 20 417 баллов 16 марта 2010 в 09:23 Через авансовый отчет! 16 марта 2010

Получите образец учетной политики и ведите бухучет в веб‑сервисе для небольших ООО и ИП Получить бесплатно Реклама 16+. АО «ПФ «СКБ Контур». Реквизиты

Айгуль ВафинаАвтор вопроса 122 балла 16 марта 2010 в 09:34 Это понятно, что по авансовым. А как именно....? Читала письмо УФНС, что ж/д билет в счет фактуре не нуждаеться, можно и без него принять НДС. Я выделила НДС в авансовом отчете и теперь он завис на19 счете! Как теперь закрыть его.. бухг.справкой, ведь в книгу покупок он не попадает? 16 марта 2010

Natycuk 20 417 баллов 16 марта 2010 в 09:38 В 1С есть возможность ввести полученный счет-фактуру на основании авансового отчета. 16 марта 2010

Айгуль ВафинаАвтор вопроса 122 балла 16 марта 2010 в 09:54 Так....это уже интересно...а кого ставим вместо поставщика? А номер докумнета это номер ж/д билета? 16 марта 2010

Наталия-главбух г. Сургут28 151 балл 16 марта 2010 в 09:55 В 1 С, насколько помню, можно вручную ввести "Запись в книгу покупок". 16 марта 2010 (Изменено)

Ведите бухгалтерский и налоговый учет, сдавайте отчетность Попробовать бесплатно Реклама 16+. АО «ПФ «СКБ Контур». Реквизиты

Айгуль ВафинаАвтор вопроса 122 балла 16 марта 2010 в 10:06 Что-то не проводит ни запись книги покупок, ни счет фактуру! Просит документ основание, а когда его открываешь сразу выходит справочник котрагентов. А вообще вы сами как проводите НДС по авансовому отчтету? 16 марта 2010

Наталия-главбух г. Сургут28 151 балл 16 марта 2010 в 10:11 Цитата (Айгуль Вафина):Что-то не проводит ни запись книги покупок, ни счет фактуру! Просит документ основание, а когда его открываешь сразу выходит справочник котрагентов. А вообще вы сами как проводите НДС по авансовому отчтету? В справочнике контрагентов можно ввести "НДС по ж/д билетам". Главное, чтобы вам понятно было и сформировалась запись в книге покупок. Документ-основание: авансовый отчёт. По-моему, так, но в связи с отпуском по уходу за ребёнком, 1С уже год как не видела, может и ошибаюсь. 16 марта 2010 (Изменено)

Айгуль ВафинаАвтор вопроса 122 балла 16 марта 2010 в 10:46 Не проводит в 1С 7.7 запись книги покупок на основании авансового отчета!!! 🤯 16 марта 2010

Галина Колмакова г. Тюмень180 089 баллов 16 марта 2010 в 10:58 А я в книге покупок ставлю Авансовый отчет 16 марта 2010

Пройти курс о новых правилах закупок для заказчиков Выбрать даты Реклама 16+. АНО ДПО «Учебный центр СКБ Контур». Реквизиты

nsn г. Тула19 916 баллов 16 марта 2010 в 11:00 Цитата (Айгуль Вафина):Не проводит в 1С 7.7 запись книги покупок на основании авансового отчета!!! 🤯 Айгуль, давайте вместе разберемся🤨 1) вы проводите по авансовому отчету билет ну например 100 и ндс 18 2) не закрывая авансовый отчет сделайте ввести на основании счет-фактура полученный. (для себя я сделала контрагента Железная дорога,что бы я сразу видела эти суммы ) 3)запись в книгу покупок Попробуйте, удачи!💃 16 марта 2010

nicol011160 г. Москва46 388 баллов 16 марта 2010 в 11:40 И не проведет. Запись в книгу покупок можно сформировать только на основании счета-фактуры или документа "Отражение НДС". 16 марта 2010

Айгуль ВафинаАвтор вопроса 122 балла 16 марта 2010 в 13:42 Значит по порядку (ж/д билет на сумму 1198,50 в т.ч. НДС 182,48 Только почему-то НДС расчита НЕПРАВИЛЬНО): 1. Провожу билет в авансовом отчете: - на 44сч сумму за минусом НДС 1016,02 -на 19сч сумму НДС 182.48 , вид субк1 выбираем Счета-фактуры получ., а в Субконто1 выбираем документ счет-фактура полученный, который создаем на основании этого же ав.отчета. Сч\ф остается не проведенным 2. Проводим запись книги покупок на основании не проведенного документа "счет-фактуры полученный" ВОПРОС: номер и дату счф берем такую же как у билета? Должен ли документ счф полученный оставаться не проведенным?? 16 марта 2010

Александра Кривошеева Консультант 16 марта 2010 в 13:56 В авансовом отчете проведите всю сумму билета на 60 счет, контрагент - РЖД. Затем заполните документ "Услуги сторонних организаций", и вот там, где предусмотрен с/ф полученный, напишите словами: ж/д билет, номер и дату. А затем уже проведите списание расходов, указанных в билете. Обратите внимание, там внутри суммы еще должен быть сервис с бельем и страховая некая сумма, не облагаемая НДС (оттого и НДС не идет), так что лучше отдельно проведите каждую позицию, проверьте и поправьте руками сумму НДС. Удачи! 16 марта 2010 (Изменено)

Заполните и сдайте всю статистическую отчетность через интернет Сдать бесплатно Реклама 16+. АО «ПФ «СКБ Контур». Реквизиты

Александра Кривошеева Консультант 16 марта 2010 в 14:00 Да, и вместе с входящими с/фактурами подшейте ксерокопию билета, чтоб легко было сверить книгу покупок. 16 марта 2010 (Изменено)

Айгуль ВафинаАвтор вопроса 122 балла 16 марта 2010 в 14:44 Спасибо, этот вариант мне более понятен! Наверно, лучше провести через 76 сч.🤔 16 марта 2010

Александра Кривошеева Консультант 16 марта 2010 в 14:54 60 или 76 - сделайте так, как принято в вашем учете. 16 марта 2010

Айгуль ВафинаАвтор вопроса 122 балла 16 марта 2010 в 15:55 Всем ОРГОМНОЕ СПАСИБО за ответы!!!!!!! 👏 👏 👏 16 марта 2010

Заказать электронную подпись для передачи сведений в новый лесной госреестр Получить через час Реклама 16+. ООО «Сертум-Про». Реквизиты