Ошибка на 1 копейку в счете-фактуре

Question

Добрый вечер, уважаемые коллеги и эксперты! Возможно, задаю вопрос не в той теме, но мне кажется, что это все-таки методология бухучета.
Прошу помочь правильно заполнить Книгу покупок.
В августе провела сч.ф. от поставщика
20/60 - 189000,55
19/60 - 34020,09.
так и разнесла в Книгу покупок. Сам документ пришел позже. Там сумма такая: 189000,54 и 34020,10. Т.е. в расходы надо на 1 копейку меньше, а в НДС к возмещению - на 1 копейку больше.
В бухучете сентябрем я поправила: 19/60 - +0,01, 20/60 - (-0,01).
А вот как в книге покупок это исправить? Делать доп.лист или есть еще варианты? Тем более все произошло в одном отчетном периоде.

IgorNevsky · Accepted Answer

Цитата (olga75tv):Добрый вечер, уважаемые коллеги и эксперты! Возможно, задаю вопрос не в той теме, но мне кажется, что это все-таки методология бухучета.
Прошу помочь правильно заполнить Книгу покупок.
В августе провела сч.ф. от поставщика
20/60 - 189000,55
19/60 - 34020,09.
так и разнесла в Книгу покупок. Сам документ пришел позже. Там сумма такая: 189000,54 и 34020,10. Т.е. в расходы надо на 1 копейку меньше, а в НДС к возмещению - на 1 копейку больше.
В бухучете сентябрем я поправила: 19/60 - +0,01, 20/60 - (-0,01).
А вот как в книге покупок это исправить? Делать доп.лист или есть еще варианты? Тем более все произошло в одном отчетном периоде.

Добрый день.
На 1 копейку - предлагаю просто расслабиться 😀 Никто смотреть на это не будет. Общая сумма совпадает - это главное. Дальше - см. принцип рациональности учета.

olga75tv · Answer

Игорь, спасибо Вам за ответ. Наверно, переклинило с этой копейкой. Действительно, надо по принципу рациональности учета.
С уважением,
Ольга.

olga75tvспросила5 декабря 2011 в 20:34 1 727 просмотров НДС  Ошибка на 1 копейку в счете-фактуре Добрый вечер, уважаемые коллеги и эксперты! Возможно, задаю вопрос не в той теме, но мне кажется, что это все-таки методология бухучета. Прошу помочь правильно заполнить Книгу покупок. В августе провела сч.ф. от поставщика 20/60 - 189000,55 19/60 - 34020,09. так и разнесла в Книгу покупок. Сам документ пришел позже. Там сумма такая: 189000,54 и 34020,10. Т.е. в расходы надо на 1 копейку меньше, а в НДС к возмещению - на 1 копейку больше. В бухучете сентябрем я поправила: 19/60 - +0,01, 20/60 - (-0,01). А вот как в книге покупок это исправить? Делать доп.лист или есть еще варианты? Тем более все произошло в одном отчетном периоде. Новый вопрос Ответить

IgorNevsky Консультант 5 декабря 2011 в 20:48 Цитата (olga75tv):Добрый вечер, уважаемые коллеги и эксперты! Возможно, задаю вопрос не в той теме, но мне кажется, что это все-таки методология бухучета. Прошу помочь правильно заполнить Книгу покупок. В августе провела сч.ф. от поставщика 20/60 - 189000,55 19/60 - 34020,09. так и разнесла в Книгу покупок. Сам документ пришел позже. Там сумма такая: 189000,54 и 34020,10. Т.е. в расходы надо на 1 копейку меньше, а в НДС к возмещению - на 1 копейку больше. В бухучете сентябрем я поправила: 19/60 - +0,01, 20/60 - (-0,01). А вот как в книге покупок это исправить? Делать доп.лист или есть еще варианты? Тем более все произошло в одном отчетном периоде. Добрый день. На 1 копейку - предлагаю просто расслабиться 😀 Никто смотреть на это не будет. Общая сумма совпадает - это главное. Дальше - см. принцип рациональности учета. 5 декабря 2011

Запросить в ИФНС акт сверки по налогам через интернет Запросить бесплатно

olga75tvАвтор вопроса г. Тверь95 баллов 6 декабря 2011 в 19:24 Игорь, спасибо Вам за ответ. Наверно, переклинило с этой копейкой. Действительно, надо по принципу рациональности учета. С уважением, Ольга. 6 декабря 2011