olga_901

Как в 1С ЗУП 8.2.5 заполнять расчет 6-НДФЛ при перерасчете отпускных?

Здравствуйте. Первый раз заполняю 6-ндфл. Не могу разобраться в следующем. у меня у сотрудника отпуск с 5 по 9 февраля, отпускные выплачены 01/02/18, без учета зп января. Далее документ отпуск был перерасчитан. Доплата отпускных проведена с выплатой зп за январь. Зарплата за январь рассчитывается и выплачивается 10/02/18. Документы все последовательно перепроведены
Что выходит в 6-НДФЛ
31/01, 31/01 НДФЛ с зп 7670
01/02, 01/02 ндфл с отп 671 (цифра уже после перерасчета)
01/02, 31/01 удерживается из документа выплата отпускных почему то частично НДФЛ по ЗП 766
15/02, 31/01 ндфл с зп частично 6904
15/02, 01/02 ндфл с отпускных (с документа выплата зп) 671

Не пойму, что не так. Возможно нужно было перерасчитывать отпускные документом корректировка? Спасибо
ОтветитьНовый вопрос. . .
Смените сложную учетную программу на понятный веб‑сервис для малого бизнеса
16 апреля 2018 в 12:17
Юлия Радская, ЗУП 8.2.5.
Каркуша 61 434 балла, г. Екатеринбург
16 апреля 2018 в 13:37
Цитата (olga_901):Не пойму, что не так.
Цитата (olga_901):Возможно нужно было перерасчитывать отпускные документом корректировка?
А вы как перерасчитывали? Обычно если перерасчет делается в другом месяце, то через кнопку "Исправление"

Цитата (olga_901):Доплата отпускных проведена с выплатой зп за январь.
Одной ведомостью? И вид начислений в ведомости на всю сумму указан "Зарплата" ?
Или выплачивали в один день, но ведомости сформированы разные - одна на "Зарплату", а другая "Отпускные" ?
16 апреля 2018 в 13:46
Каркуша, Пересчитывала я просто нажав кнопку рассчитать. Так как первый расчет отпускных был 01/02, перерасчет 10/02 после расчета зп за январь. Решила не делать через кнопку исправление, так как и расчет и перерасчет в одном периоде.
Доплата отпускных проведена с выплатой зп за январь. - Одной ведомостью. И вид начислений в ведомости на всю сумму указан "Зарплата" - да. Это неверно?
Каркуша 61 434 балла, г. Екатеринбург
16 апреля 2018 в 14:09
Цитата (olga_901):Решила не делать через кнопку исправление, так как и расчет и перерасчет в одном периоде.
Да, тогда правильно, в одном периоде нет возможности сделать исправление, только в следующем.
Цитата (olga_901):Доплата отпускных проведена с выплатой зп за январь. - Одной ведомостью. И вид начислений в ведомости на всю сумму указан "Зарплата" - да.
Надо было разбить на две ведомости.
Это еще не поздно сделать, и потом перепровести все платежные ведомости последовательно. Но сделать это нужно исключительно для того, чтобы было вам самой понятно в дальнейшем, какие суммы и за что выплачивались.

Как показывает практический опыт, в подобной ситуации не получается добиться автоматического заполнения 6-НДФЛ должным образом.
Программа "видит" один документ начисления отпускных и в нем - одну дату выплаты дохода, поэтому будет всю сумму НДФЛ с отпускных подтягивать к той дате, которая указана в документе "Начисление отпускных", и вам не удастся заставить ее разделить эти суммы автоматически. Проверено.
В этой ситуации можно правильно отразить суммы и даты в разделе 2 только вручную.

Я как-то пробовала сделать два документа "Начисление отпускных" - один начальный, а второй - на доплату, и поставить соответственно даты выплаты на каждое перечисление отдельно. И ведомости конечно делать разные, и обязательно выбирать вид "Отпускные"
Только в этом случае в программе неверно рассчитываются дни предоставленных отпусков, искажаются остатки отпусков. Поэтому пришлось отказаться от этой идеи.
Теперь если возникает потребность в перерасчете отпускных и их доплате, делаю через "Исправление", а в 6-НДФЛ все равно приходится править руками.
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!
16 апреля 2018 в 15:13
Каркуша, разделила на две ведомости, как вы сказали. Все равно от проблемы не избавилась. Все то же самое...
31/01, 31/01 НДФЛ с зп 7670
01/02, 01/02 ндфл с отп 671 (цифра уже после перерасчета)
01/02, 31/01 удерживается из документа выплата отпускных почему то частично НДФЛ по ЗП 766
15/02, 31/01 ндфл с зп частично 6904
15/02, 01/02 ндфл с отпускных (с документа выплата зп) 671
А как должно быть? вот так?
15/02, 3101 7670 зп
и
01/02, 01/02 671 отпускные
Или отпускные надо разбить на две части согласно двум датам выплаты?
Каркуша 61 434 балла, г. Екатеринбург
16 апреля 2018 в 15:18
Повторюсь, программное обеспечение не позволяет, к сожалению, решить эту проблему автоматически, поэтому
Цитата (Каркуша):В этой ситуации можно правильно отразить суммы и даты в разделе 2 только вручную.
16 апреля 2018 в 15:21
Каркуша, я поняла, что вручную. но делаю первый раз, на всякий случай, переспросила. Отпускные нужно вручную разделять на две даты выплаты или нет?
Каркуша 61 434 балла, г. Екатеринбург
16 апреля 2018 в 15:24
Цитата (olga_901):Отпускные нужно вручную разделять на две даты выплаты или нет?
Да, хотя срок уплаты у них будет один и тот же, раз в одном месяце выплачивали.
Но даты и суммы выплаты различны. Лучше сделать два блока в разделе 2
Поскольку при проверке будут сверять данные бухгалтерских регистров (даты и суммы выплат) с налоговым регистром - отчетом 6-НДФЛ.
Рассчитывать страховые взносы по новой, пониженной ставке
16 апреля 2018 в 15:27
Каркуша, спасибо Вам огромное