Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Отправить Регистрация
Восстановление пароля
ЕленаAG

Как найти ошибку в РСВ за 1-й квартал 2017 года?

Доброго времени! Подскажите где искать ошибку 040040011 в РСВ за 1 квартал 2017 года, если не было декретниц, ранее отчеты сдавались по другим формам. Налоговая прислала расхождения(((
Ответить Новый вопрос Поделиться
Каркуша 60 557 баллов, г. Екатеринбург
16 апреля 2018 в 18:01
Цитата (ЕленаAG):Налоговая прислала расхождения(((
Берете расхождения, которые прислала налоговая, внимательно их читаете, и проверяете в своем отчете те параметры, с которыми налоговая не согласна.
А вы год правильно указали?
16 апреля 2018 в 18:12
Год указала правильно - 2017. Ситуация была такая: Организация была на пониженном тарифе (20%), а в 4 кв.2017 года слетели и налоговая попросила все доначислить и сдать корректировки. Но проблемы начались уже с 1 квартала, ошибки выдает 0400400017,0400400018 и 0400400011. Все начисленные в 1 разделе сходятся с разделом 3, декретных не было, больничных не было... уже не знаю что смотреть.
Мало того что я сдаю с тарифом -02, ошибки присылают с тарифом - 08. До 2017 года этой формы не было, откуда взялись ошибки не понятно
Каркуша 60 557 баллов, г. Екатеринбург
16 апреля 2018 в 18:19
Цитата (ЕленаAG):о проблемы начались уже с 1 квартала, ошибки выдает 0400400017,0400400018 и 0400400011. Все начисленные в 1 разделе сходятся с разделом 3, декретных не было, больничных не было..
Могу сказать следующее, опираясь на собственный опыт представления Расчетов за 1 квартал 2017.
Изначально количество контрольных соотношений при проверке Расчета было значительно меньше, и часть параметров просто не подвергались проверке при приеме отчетов.
Затем контрольных соотношений прибавилось, и как водится, их действие возымело обратную силу, поэтому отчеты за 1 квартал 2017 года были протестированы уже по новым соотношениям и в результате выявлены ошибки.
Вариант здесь очень простой.
Вы создаете уточняющий расчет за 1 квартал 2017 года, проставляете все верные суммы начислений и взносов, заполняете Раздел 3, ставите номер корректировки следующий по порядку (если сдавали только первичный, то теперь ставите номер 1;  если уже сдавали корректировку с номером 1, то ставите 2 и так далее)
Номер корректировки ставите не только на титульном листе, но и в каждом разделе 3, для того, чтобы в базу ИФНС полностью перезаписались верные данные. Не забудьте. что в уточняющий Расчет нужно включить всех сотрудников, которые были в исходном отчете.
И отправляете.
Проблема решается, как правило, таким способом.
16 апреля 2018 в 18:30
Корректировки уже пробовала сдавать, все везде проставляла, новые данные вписывала, все равно отказ по этим ошибкам
Каркуша 60 557 баллов, г. Екатеринбург
16 апреля 2018 в 18:31
Цитата (ЕленаAG):отказ по этим ошибкам
Когда пробовали сдавать? недавно?
А расшифровки этих ошибок прилагают? ИЛи только коды?
16 апреля 2018 в 18:33
Вот эти ошибки и в 3 разделе такие же суммы начислены
Прикреплено 3 файла:
Каркуша 60 557 баллов, г. Екатеринбург
16 апреля 2018 в 18:41
Цитата (ЕленаAG):налоговая попросила все доначислить и сдать корректировки. Но проблемы начались уже с 1 квартала
А вы код тарифа поменяли в уточненках?
16 апреля 2018 в 18:42
Поменяла на 02
Каркуша 60 557 баллов, г. Екатеринбург
16 апреля 2018 в 18:45
Цитата (ЕленаAG):Поменяла на 02
Кажется дошло.
Ранее вы сдавали с другим кодом - 08, когда были на пониженном.
Теперь отправляете с 02, вот у программы проверки мозги и глючат, т.к. они сравнивают несравнимое.
Видите, у вас в протоколе ошибок проставлен код 08

Посмотрите эту рекомендацию по составлению уточненного расчета, главное, что в самом последнем предложении налоговик говорит, что этот же порядок нужно применять, если организация утратила право на пониженный тариф:

Цитата (Состав уточненного расчета при возникновении права на пониженный тариф Савостина Елена Викторовна, советник государственной гражданской службы РФ 3 класса):Если же у организации на УСН возникло право на пониженный тариф, то она в уточненных расчетах по взносам за I квартал и полугодие:
— указывает «1» в поле «Номер корректировки» натитульном листеи вразделе 3(расчет корректируется первый раз);
— заполняет один разПриложение 1к разделу 1 расчета. И в нем вполе 001«Код тарифа плательщика» сразу указывает код«08»;
— заполняет на каждого работникараздел 3. Вподразделе 3.2.1по каждому работнику сразу указывает код категории застрахованного лица«ПНЭД»;
— включаетПриложение N 6, в котором рассчитывается доля доходов для пониженного тарифа. Но поскольку в I квартале и полугодии доля выручки была менее 70%, то построке 080Приложения N 6 следует указать реальную долю выручки — 55% за I квартал и 65% за полугодие. При этом к уточненным расчетам можно приложить сопроводительное письмо, в котором будет указано, что выручка по итогам 9 месяцев составляет более 70%. Поэтому применение пониженных тарифов с начала года будет правомерным.
Хотя по взносам на ОМС и ВНиМ у организации появилось право применять тариф 0%, ей все равно нужно заполнитьподраздел 1.2Приложения 1 иПриложение 2к разделу 1 расчета.
Все остальные разделы, подразделы и приложения, которые были в первоначальном расчете, организация также включает в уточненные расчеты. Даже в том случае, если в них не вносятся изменения. Тогда указываются такие же данные, как и в первоначальном расчете.
При таком заполнении уточненных расчетов в них будет выполняться контрольное соотношение по равенству суммы пенсионных взносов по каждому физлицу из подразделов 3.2.1(строка 240)и общей суммы взносов, указанной построке 061 подраздела 1.1. После того как указанные уточненные расчеты будут представлены в налоговую инспекцию, они заменят данные, отраженные в первоначально сданных расчетах.
В аналогичном порядке следует представлять уточненные расчеты, когда организация на УСН утратит право на применение пониженных тарифов страховых взносов.
17 апреля 2018 в 15:01
Спасибо большое)