Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Укажите адрес электронный почты, который вы использовали для регистрации
Восстановить Вернуться
Инструкция отправлена
Любовь Викторовна Р

Программа 1С неверно отражает Отложенные налоговые активы

По результатам месяца образовался убыток: бухгалтерский и налоговый, одинаковый., к примеру, 26 767,84 Провожу закрытие месяца, которым рассчитывается условный доход - 5 353,57. Данная сумма у меня отражается в кредите счета 99, и в дебете счета 68. А вот в дебете счета 09, и в кредите счета 68, почему-то отражается совсем другая сумма: 4 573,57. Я не пойму, что это за сумма, как программа ее считает??? Может, кто-то сталкивался с такой ситуацией?
ОтветитьНовый вопрос. . .
podsolnuh26 7 012  баллов, г. Москва
17 марта 2010 в 13:56
Цитата (Любовь Викторовна Р):По результатам месяца образовался убыток: бухгалтерский и налоговый, одинаковый., к примеру, 26 767,84 Провожу закрытие месяца, которым рассчитывается условный доход - 5 353,57. Данная сумма у меня отражается в кредите счета 99, и в дебете счета 68. А вот в дебете счета 09, и в кредите счета 68, почему-то отражается совсем другая сумма: 4 573,57. Я не пойму, что это за сумма, как программа ее считает??? Может, кто-то сталкивался с такой ситуацией?


Какая у вас программа?
17 марта 2010 в 13:58
Цитата (podsolnuh26):
Цитата (Любовь Викторовна Р):По результатам месяца образовался убыток: бухгалтерский и налоговый, одинаковый., к примеру, 26 767,84 Провожу закрытие месяца, которым рассчитывается условный доход - 5 353,57. Данная сумма у меня отражается в кредите счета 99, и в дебете счета 68. А вот в дебете счета 09, и в кредите счета 68, почему-то отражается совсем другая сумма: 4 573,57. Я не пойму, что это за сумма, как программа ее считает??? Может, кто-то сталкивался с такой ситуацией?


Какая у вас программа?



1с, бухгалтерия 4,5
melik 24 848  баллов, г. Волгоград
17 марта 2010 в 14:16
Цитата (Любовь Викторовна Р):
Цитата (podsolnuh26):
Цитата (Любовь Викторовна Р):По результатам месяца образовался убыток: бухгалтерский и налоговый, одинаковый., к примеру, 26 767,84 Провожу закрытие месяца, которым рассчитывается условный доход - 5 353,57. Данная сумма у меня отражается в кредите счета 99, и в дебете счета 68. А вот в дебете счета 09, и в кредите счета 68, почему-то отражается совсем другая сумма: 4 573,57. Я не пойму, что это за сумма, как программа ее считает??? Может, кто-то сталкивался с такой ситуацией?


Какая у вас программа?



1с, бухгалтерия 4,5
1С 7.7 или 8
17 марта 2010 в 14:18
Цитата (melik):
Цитата (Любовь Викторовна Р):
Цитата (podsolnuh26):
Цитата (Любовь Викторовна Р):По результатам месяца образовался убыток: бухгалтерский и налоговый, одинаковый., к примеру, 26 767,84 Провожу закрытие месяца, которым рассчитывается условный доход - 5 353,57. Данная сумма у меня отражается в кредите счета 99, и в дебете счета 68. А вот в дебете счета 09, и в кредите счета 68, почему-то отражается совсем другая сумма: 4 573,57. Я не пойму, что это за сумма, как программа ее считает??? Может, кто-то сталкивался с такой ситуацией?


Какая у вас программа?



1с, бухгалтерия 4,5
1С 7.7 или 8


7.7
melik 24 848  баллов, г. Волгоград
17 марта 2010 в 14:35
Вы откройте анализ счета по 09 и посмотрите, что там "рисует" программа.
17 марта 2010 в 14:42
Цитата (melik):Вы откройте анализ счета по 09 и посмотрите, что там "рисует" программа.



Открывала, там указывается сумма 4573,57 в результате проведения закрытия месяца
17 марта 2010 в 14:44
Цитата (Любовь Викторовна Р):
Цитата (melik):Вы откройте анализ счета по 09 и посмотрите, что там "рисует" программа.



Открывала, там указывается сумма 4573,57 в результате проведения закрытия месяца


Анализ счета открывала за определенный месяц, т. к. стала разбирать все помесячно. В каждом месяце ОНА отражаются на счете 09 неверно!
melik 24 848  баллов, г. Волгоград
17 марта 2010 в 14:48
А до этого у Вас было сальдо по 09?
17 марта 2010 в 14:54
Цитата (melik):А до этого у Вас было сальдо по 09?


нет, не было.
podsolnuh26 7 012  баллов, г. Москва
17 марта 2010 в 14:56
смутно конечно помню уже 7-ку. но мне кажется там можно регистры налогового учета сравнить с данными бух. учета. Была там такая операция. Что то вроде сравнение (или анализ) налогового учета. Выходит большая табличка ,где видно все отклонения
17 марта 2010 в 14:58
Если Вы по условиям Учетной политики не используете 18 ПБУ, то в документе Закрытие месяца просто уберите галки с трех последних позиций (где это ПБУ как раз и указано). Никакие разницы формироваться не будут.
Бухгалтерия
Смените сложную учетную программу на понятный веб‑сервис для малого бизнеса
17 марта 2010 в 15:01
Цитата (Al-ra5):Если Вы по условиям Учетной политики не используете 18 ПБУ, то в документе Закрытие месяца просто уберите галки с трех последних позиций (где это ПБУ как раз и указано). Никакие разницы формироваться не будут.


Пользуемся этим ПБУ.
17 марта 2010 в 15:04
Цитата (podsolnuh26):смутно конечно помню уже 7-ку. но мне кажется там можно регистры налогового учета сравнить с данными бух. учета. Была там такая операция. Что то вроде сравнение (или анализ) налогового учета. Выходит большая табличка ,где видно все отклонения



Нашла такую табличку. Спасибо! Сейчас буду смотреть, что там и как!
18 марта 2010 в 09:49
Цитата (podsolnuh26):смутно конечно помню уже 7-ку. но мне кажется там можно регистры налогового учета сравнить с данными бух. учета. Была там такая операция. Что то вроде сравнение (или анализ) налогового учета. Выходит большая табличка ,где видно все отклонения



Спасибо огромное за совет! Я нашла такую табличку, нашла расхождение, внесла исправления! Теперь все отражается верно на счете 09!