TODD22

Закрытие месяца в 1С Бухгалтерия предприятия при слиянии юридических лиц: как поступить с разницей по счету 91.09?

Здравствуйте.

К одному юр лицу(ОСНО) присоединили два других юр лица(УСН доходы).
Перенесли остатки по счетам. 
По одной присоединяемой организации была прибыль, по другой организации был убыток. Теперь при закрытии месяца в программе "Бухгалтерия предприятия 2.0.66" на Дт Сч 91 остаётся разница между прибылью одной компании и убытком другой. Как правильно поступить с этой разницей?
ОтветитьНовый вопрос. . .
Бухгалтерия
Смените сложную учетную программу на понятный веб‑сервис для малого бизнеса
9 июня 2018 в 08:05
Программа: 1С Бухгалтерия предприятия 2.0.66.46
НКК Консультант
14 июня 2018 в 08:32
Цитата (TODD22):Здравствуйте.

К одному юр лицу(ОСНО) присоединили два других юр лица(УСН доходы).
Перенесли остатки по счетам. 
По одной присоединяемой организации была прибыль, по другой организации был убыток. Теперь при закрытии месяца в программе "Бухгалтерия предприятия 2.0.66" на Дт Сч 91 остаётся разница между прибылью одной компании и убытком другой. Как правильно поступить с этой разницей?
Добрый день!

Если автоматическое закрытие не списывает это сальдо, думаю, нет другого варианта, кроме как списать его на счет 99 операцией, введенной вручную.