Elina65

Как отразить НДС при экспорте несырьевых товаров в программе ПИК?

Добрый день, уважаемые коллеги.

Помогите, пожалуйста, разобраться как заполнить теперь ПИК НДС, если в налоговом периоде отгружали только не сырьевые товары в Казахстан? 
В декларации по НДС , в 4-м разделе, как мне пояснила налоговая, ставим только  сумму из книги продаж за период. А вся сумма НДС к возмещению ушла в третий раздел декларации по строке 120.  Раньше я сверяла сумму НДС из 4-го раздела декларации с итоговой суммой, в программе ПИК. 
Сейчас у меня так совсем не получится, т.к. по трем отгрузкам у меня заявления об уплате косвенных налогов от наших покупателей апрельские, а декларация по НДС за 1 квартал 2018.  Совсем запуталась.
ОтветитьНовый вопрос. . .
Анастасия Юрьевна П 1 316 баллов, г. Новосибирск
14 июня 2018 в 06:44
Elina65, 
 Добрый день!
при экспорте несырьевых товаров в ПИК НДС отражаете только данные по заявлениям. договорам. отгрузочным документам.
Данные по НДС (вычет) не отражаете.
соответственно общая сумма по отгрузкам у вас должна идти с 4 разделом (как вам и сказали в налоговой)

Цитата (Elina65):Сейчас у меня так совсем не получится, т.к. по трем отгрузкам у меня заявления об уплате косвенных налогов от наших покупателей апрельские, а декларация по НДС за 1 квартал 2018.  Совсем запуталась.
апрельские заявления отражаете во 2 квартале 2018 в декларации в 4 разделе. и ПИК НДС будет за 2 квартал
Бухгалтерия
Заполнить, проверить и сдать декларацию по НДС по актуальной на сегодня форме