Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля

Как в 1С удалить дополнительный лист книги продаж из приложения к разделу 9 декларации по НДС?

lyudmila_chichig (автор вопроса) 65 баллов, г. Иркутск
14 июня 2018 в 06:23
Добрый день! Ранее был составлен доп.лист книги продаж за 4 кв-л 2016 г., но он помечен в 1-с как непроведенный(дата составления 31.12.2016г.). Не стали проводить,т.к. сумма к начислению со знаком (-) не значительная. Сейчас обнаружили ошибку по другому контрагенту. Нужно доначислить НДС . Составляем доп.лист с датой составления от 01.04.2018 г. Формируем декларацию и в Приложение к разделу 9 попадает Доп.лист от 31.12.2016г. Подскажите, пожалуйста, как его удалить из Приложения ? Как может непроведенный документ менять итоговые цифры ? Программа 1-С Предприятие 2.0.66.54
Kamushek 205 266 баллов
14 июня 2018 в 09:02
Цитата (lyudmila_chichig):Формируем декларацию и в Приложение к разделу 9 попадает Доп.лист от 31.12.2016г. Подскажите, пожалуйста, как его удалить из Приложения ? Как может непроведенный документ менять итоговые цифры ?
Он точно не проведенный?
lyudmila_chichig (автор вопроса) 65 баллов, г. Иркутск
14 июня 2018 в 09:28
Да, точно не проведенный. Еще и сторно сделала операцией вручную 01.04.2018г.
Подарок для новых ИП
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Получите скидку 50%
при переходе на Контур.Экстерн от другого оператора
Kamushek 205 266 баллов
14 июня 2018 в 09:49
0 баллов Добавить баллы
Цитата (lyudmila_chichig):Да, точно не проведенный.
Смотрите документы Формирование записей...
Цитата (lyudmila_chichig):Еще и сторно сделала операцией вручную 01.04.2018г.
Это лишнее.
Сформируйте отчет  Анализ по НДС Где эта сумма?
lyudmila_chichig (автор вопроса) 65 баллов, г. Иркутск
14 июня 2018 в 11:18
Д 90.03 К 68.02  Сторно в операции вручную в регистрах НДС продажи стоит галочка на "запись дополнительного листа". Наверное надо как-то эту галочку убрать?
Kamushek 205 266 баллов
14 июня 2018 в 13:00
0 баллов Добавить баллы
Цитата (lyudmila_chichig):операции вручную
Для этого документа нельзя отменить проведение, только пометить на удаление.
Поясните что вы сделали, зачем делали сторно?
lyudmila_chichig (автор вопроса) 65 баллов, г. Иркутск
15 июня 2018 в 03:02
Доброе утро! Спасибо, что Вы еще со мной! В декабре 2016 была ошибочно дважды проведена реализация, уже после сдачи декларации за 4 кв.2016 делаю сторно операцией вручную от 31.12.16, делаю отражение начисления ндс со знаком минус с записью в доп.лист.  Но потом передумали, решили не подавать уточненку на эту сумму, сделала отражение начисл.ндс не проведенным. И уже пометила на удаление 01.04.18г.  А доп.лист все равно формируется.
Kamushek 205 266 баллов
15 июня 2018 в 07:55
0 баллов Добавить баллы
Цитата (lyudmila_chichig):уже после сдачи декларации за 4 кв.2016 делаю сторно операцией вручную от 31.12.16, делаю отражение начисления ндс со знаком минус с записью в доп.лист. 
То есть 2 раза сделали записи по НДС? Если вы сторнировали документ, то и записи по НДС сторнировали?
lyudmila_chichig (автор вопроса) 65 баллов, г. Иркутск
15 июня 2018 в 08:41
Да, сторнировала реализацию, соответственно и ндс. Это первый раз. И второй раз - отражение начисления ндс, но оно не проведено. И каким-то образом все-равно формирует доп.лист.

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть