Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля

Как провести возврат беспроцентного займа в 1С Бухгалтерия предприятия (базовая) 3.0?

монмартра (автор вопроса)  10 баллов, г. Кемерово
14 июня 2018 в 09:28
Добрый день!

Подскажите, пожалуйста, как правильно провести возврат беспроцентного  займа сотруднику в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2699) Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.60.46). 

Проводки следующие:
Сумма займа 1 000 000 НДФЛ 130 000
Дт 51 Кт 73.01 возврат на р/с беспроцентного займа
Дт 68.01 Кт 51 перечисление НДФЛ от налогового агента (организация) 130 000

Проводки в БУ:
Дт 73.01 Кт 91.01( прочие доходы не принимаемые в НУ) 1 000 000
Дт 70 Кт 68.01 НДФЛ 130 000
(как показать что организация 130 000 руб. будет постепенно удерживать у сотрудника НДФЛ до полного погашения не более 50% от суммы ежемесячного дохода?

Посмотрите, пожалуйста, верны ли проводки?

Заранее благодарю.
Strekoza2005  1 504 балла, г. Ростов-на-Дону
14 июня 2018 в 10:54
41 балл Добавить баллы
монмартра,  посмотрите статью
https://www.buhonline.ru/pub/comments/2009/12/2610

НДФЛ посчитали неправильно,сотрудник без штанов останется.
монмартра (автор вопроса)  10 баллов, г. Кемерово
14 июня 2018 в 11:22
Strekoza2005, дак тут с 2016 года были изменения, заключали займ с учетом того что вренет одной суммой +НДФЛ заплатит с мат выгоды *35%, а в 2016 году изменили все и сделали на каждый месяц удержание и уплата НДФЛ, а мы прошляпили, вот сейчас крутим вертим как лучше сделать то ли простить его, то ли уплатить, чтоб меньше было вопросов со стороны ИФНС. 
итата:
Согласно позиции Минфина России, в случае с беспроцентным займом датой получения дохода от экономии на процентах следует считать дату возврата заемных средств. Но нужно учитывать, что с 2016 г. в Налоговый кодекс внесены изменения и датой получения дохода в виде материальной выгоды будет признаваться последний день каждого месяца в течение срока, на который предоставлены заемные средства (Федеральный закон от 02.05.2015 № 113-ФЗ). и значит уточненки нужно подавать с 2016 года?
Там если с мат выгоды считать примерно 95000  НДФЛ выходит. 
Верно я онлайн калькулятор запустила 92412 получился налог-верно?

Заранее благодарю.
Подарок для новых ИП
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Пользуйтесь возможностями Контур.ОФД
Передавайте чеки в ФНС бесплатно до трёх месяцев
Получите скидку 50%
при переходе на Контур.Экстерн от другого оператора
Виктория Цветаева Модератор
14 июня 2018 в 11:36
Цитата (монмартра):Согласно позиции Минфина России, в случае с беспроцентным займом датой получения дохода от экономии на процентах следует считать дату возврата заемных средств. Но нужно учитывать, что с 2016 г. в Налоговый кодекс внесены изменения и датой получения дохода в виде материальной выгоды будет признаваться последний день каждого месяца в течение срока, на который предоставлены заемные средства (Федеральный закон от 02.05.2015 № 113-ФЗ).
Добрый день! При цитировании указывайте, пожалуйста, автора, источник и дату публикации, но без гиперссылок. Таковы требования правил форума.
Strekoza2005  1 504 балла, г. Ростов-на-Дону
14 июня 2018 в 11:38
монмартра,  вы формулируйте тогда вопрос с датами и сроками. Понять когда был  займ и условия невозможно.
монмартра (автор вопроса)  10 баллов, г. Кемерово
14 июня 2018 в 12:02
Виктория Цветаева, Это я здесь на Вашем сайте нашла, когда кратко вопрос заносила.

Strekoza2005, извиняюсь, что максимально не описала ситуацию.

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
)