Nata112233

Как заполнить опросный лист, отражающий основные финансово-хозяйственные показатели организации?

Добрый день.
Помогите, пожалуйста, разобраться.
Заполняю Опросный лист отражающий основные финансово-хозяйственные показатели организации. 
1. Нужно указать 
              Доходы от реализации
Расходы по производству и реализации
Внереализационные доходы
Внереализационные расходы
Налогооблагаемая прибыль (убыток)
Прибыль (убыток) по бухгалтерскому учету

В позапрошлый год организация была на УСН (доходы)  . Деятельность не велась и налог не начислялся. 
Что указывать в данном случае? 

2. Что писать в учредителях ? просто фамилии ? или нужны дополнительные данные?
3. Средняя з/п по предприятию = Сумма выплат / (СЧП (среднесписочная численность персонала)*12).
  Зарплата начислялась только в 2х месяцах . и по неполной ставке. 
Как рассчитать?
4. Тот же вопрос и по Фонду заработной платы ? что писать ?
ОтветитьНовый вопрос. . .
14 июня 2018 в 17:23
Добрый день.
Цитата (Nata112233):В позапрошлый год организация была на УСН (доходы)  . Деятельность не велась и налог не начислялся. 
Что указывать в данном случае? 
Нули или прочерки.
Цитата (Nata112233):2. Что писать в учредителях ? просто фамилии ? или нужны дополнительные данные?
ФИО для ФЛ достаточно. А если сведения будут отличаться от указанных в ЕГРЮЛ, у вас запросят пояснения.
Цитата (Nata112233):3. Средняя з/п по предприятию = Сумма выплат / (СЧП (среднесписочная численность персонала)*12).
  Зарплата начислялась только в 2х месяцах . и по неполной ставке. 
Как рассчитать?
Рассчитывайте по формуле и пишите пояснения.
Бухгалтерия
Сдайте электронную отчетность во все контролирующие органы через интернет
15 июня 2018 в 10:33
Цитата (Александра Кривошеева):
Цитата (Nata112233):3. Средняя з/п по предприятию = Сумма выплат / (СЧП (среднесписочная численность персонала)*12).
  Зарплата начислялась только в 1м месяце . и по неполной ставке. 
Как рассчитать?
Рассчитывайте по формуле и пишите пояснения.
Александра , спасибо за ответ! Помогите пожалуйста : сумма выплат была 5000 рублей за 2017 год .
Если зарплата начислялась только за один месяц , остальные месяца писались письма что деятельность не ведется и зарплата не начисляется и не выплачивается.  
Значит  Средняя заработная плата в месяц, будет : 5000/1 *1(месяц) = 5000 ? правильно ???
И какие пояснения писать в данном случае? 

4. И Фонд начисленной заработной платы  что писать в конкретном данном случае ? 
5000 ?
15 июня 2018 в 10:48
Нет, средняя зарплата будет гораздо меньше (разделите 5000 на 12). Поэтому и придется писать пояснения, что в таких-то месяцах единственный работник находился в административном отпуске (о чем вы сообщали в ИФНС письмами с такими-то регистрационными данными), а когда он работал (укажите периоды), то у него был режим работы с неполным рабочим временем по такой-то причине.
15 июня 2018 в 11:04
Цитата (Александра Кривошеева):Нет, средняя зарплата будет гораздо меньше (разделите 5000 на 12).
Александра, спасибо!!!

Письмо напишу и приложу сразу к опросному листу ? 
Средняя з/плата получается 5000/12=416,67. 
 ФОТ тоже будет 5000/12= 416,67 ? 
Правильно я понимаю?

По заполнению :Доходы от реализации (это строка 010 Листа 02 ) и Расходы по производству и реализации(это стока 030 Листа 02 ) правильно?
Доля заработной платы в себестоимости что там нужно писать , какая должна быть формула?
Очень прошу помочь, голова по этому опросному листу совсем не варит , а пояснений как заполнять его нигде нет. 
Заранее спасибо!
15 июня 2018 в 11:11
Отсканируйте и приложите форму своего опросного листа (они чуть разными бывают). Или напишите реквизиты нормативного акта, которым он утвержден.
Бухгалтерия
Работайте с электронными трудовыми книжками и готовьте всю сопутствующую отчетность
15 июня 2018 в 11:16
Александра Кривошеева, 
Письмо УФНС России по Москве от 31.07.2012 № 16-03/069083@
Об информации по размещению формы опросного листа на сайте УФНС России по г.Москве
вот такой. от 2012 года .

Цитата (Александра Кривошеева):напишите реквизиты нормативного акта, которым он утвержден.
Прибыль (убыток) по бухгалтерскому учету, какую прибыль писать ? остаток по 84.01 счету ?
15 июня 2018 в 12:05
Цитата (Nata112233):ФОТ тоже будет 5000/12= 416,67 ?
Нет, здесь будет общая сумма начислений за год.
Цитата (Nata112233):По заполнению :Доходы от реализации (это строка 010 Листа 02 ) и Расходы по производству и реализации(это стока 030 Листа 02 ) правильно?
Да, верно. Там в примечании к таблице сказано:
Цитата:* пункты 1-5 заполняются организациями на основании показателей декларации по налогу на прибыль;
Цитата (Nata112233):Доля заработной платы в себестоимости что там нужно писать , какая должна быть формула?
Строку 10 (в таблице опросного листа) разделите на строку 2 и умножьте на 100.
Цитата (Nata112233):Прибыль (убыток) по бухгалтерскому учету, какую прибыль писать ? остаток по 84.01 счету ?
Строка 2400 ОФР (конечное сальдо по счету 99, которое при закрытии года списывается на счет 84).
15 июня 2018 в 12:20
Цитата (Александра Кривошеева):Строка 2400 ОФР (конечное сальдо по счету 99, которое при закрытии года списывается на счет 84).
Александра !!!
Огромное Вам Спасибо !!!
Вопрос : письмо о котором мы говорили про письмо . Деятельность не велась с 2016 года (УСН) , с 2017 (на ОСН) года. Какой период указывать в письме с пояснением  с 2016 или с 2017 года ? 

Цитата (Александра Кривошеева):Поэтому и придется писать пояснения, что в таких-то месяцах единственный работник находился в административном отпуске (о чем вы сообщали в ИФНС письмами с такими-то регистрационными данными), а когда он работал (укажите периоды), то у него был режим работы с неполным рабочим временем по такой-то причине.
 И последнее: фио и контактные телефоны указывать чьи ? директора единственного работника ? или кто это всё заполнял ?
Дата первичной постановки на учет: дата в свидетельстве ИНН?
15 июня 2018 в 12:36
Цитата (Nata112233):Деятельность не велась с 2016 года (УСН) , с 2017 (на ОСН) года. Какой период указывать в письме с пояснением  с 2016 или с 2017 года ? 
Чем подробнее опишете в сопроводительном письме историю деятельности в течение последних трех лет, тем меньше вопросов к вам возникнет.
Цитата (Nata112233):фио и контактные телефоны указывать чьи ? директора единственного работника ? или кто это всё заполнял ?
В идеале конечно же исполнителя (директор вряд ли сможет ответить на конкретные вопросы по заполнению формы). Но если исполнитель в штате не числится и вообще никак официально организацией не отражен, то могут возникнуть дополнительные вопросы и уточнения, последствия которых Вы и сами можете себе легко представить.
Бухгалтерия
Сформировать и сдать СЗВ-СТАЖ (СЗВ-ИСХ, СЗВ-КОРР) и ОДВ-1 по новым формам через интернет
15 июня 2018 в 12:40
Цитата (Александра Кривошеева):В идеале конечно же исполнителя (директор вряд ли сможет ответить на конкретные вопросы по заполнению формы).
Спасибо!
Дата первичичной постановки на учет: дата в свидетельстве регистрации в Московской регистрационной палате? 
А дата регистрации в ФНС по свидетельству ?

Можно все эти документы переслать по эл. сист. сдачи отчет. в пдф файлах без синих печатей и подписей , заверенные электронной подписью?
15 июня 2018 в 13:14
Цитата (Nata112233):Дата первичичной постановки на учет: дата в свидетельстве регистрации в Московской регистрационной палате? 
А дата регистрации в ФНС по свидетельству ?
Да, наверное так, если юридический адрес (со сменой ИФНС) не меняли.
Цитата (Nata112233):Можно все эти документы переслать по эл. сист. сдачи отчет. в пдф файлах без синих печатей и подписей , заверенные электронной подписью?
Не уверена. Посмотрите:
https://www.buhonline.ru/pub/tks/2015/12/10536
15 июня 2018 в 14:05
Александра Кривошеева,
 
Александра, благодарю!!!