Людмила Главная

Как пояснить расхождения в декларации по налогу на прибыль между выручкой от реализации товаров собственного производства и расходами?

Добрый день! Помогите пожалуйста в вопросе:
ООО, ОСН, предоставляем услуги по ремонту авто( в том числе и продаем запчасти).Пришло требование от ИФНС , в котором говорится: в целях камеральной налоговой проверки пояснений. по факту отклонения сумм по строкам:
прямых расходов относящиеся к реализованным товарам (работам,услугам) по стр.010 Приложения №2 к Листу 02 2500000 руб., 
выручки от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства по стр. 011 Приложения №1 к Листу 02 2300000 руб.. 
отклонение - 20000. Подскажите какие пояснения можно дать.
ОтветитьНовый вопрос. . .
Важный бух 195 565 баллов, г. Астрахань
15 июня 2018 в 11:29
Цитата (Людмила Главная):по факту отклонения сумм по строкам:
прямых расходов относящиеся к реализованным товарам (работам,услугам) по стр.010 Приложения №2 к Листу 02 2500000 руб., 
выручки от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства по стр. 011 Приложения №1 к Листу 02 2300000 руб.. 
отклонение - 20000. Подскажите какие пояснения можно дать.
Здравствуйте. Нужно обосновать почему у вас стоимость оказанных услуг меньше чем затраты на их осуществление. Чем это вызвано ? Это действительно странно.
Бухгалтерия
Сдать отчетность по налогу на прибыль через интернет
18 июня 2018 в 10:53
Важный бух, где в 1с можно посмотреть содержание стр. 010 приложение 2 к листу 2?Заранее благодарна
Важный бух 195 565 баллов, г. Астрахань
18 июня 2018 в 10:55
Цитата (Людмила Главная):где в 1с можно посмотреть содержание стр. 010 приложение 2 к листу 2?Заранее благодарна
Людмила но у вас регистры прямых расходов должны быть обязательны (ст. 313 НК ) Смотреть в них нужно.
Бухгалтерия
Подать сообщение о выборе обособленного подразделения и сдать отчетность по налогу на прибыль