Leksi

Как исправить ошибки прошлого года при сверке с организацией?

Добрый день. При сверке с организацией выяснилось, что в 2017 году были проведены 2 документа (акты). Оплаты по ним не было (оплата скорее всего была наличными из кармана руководителя) .Что теперь делать с этими актами?
ОтветитьНовый вопрос. . .
simport 325 291 балл, г. Мытищи
19 июня 2018 в 15:37
Здравствуйте
Цитата (Leksi):При сверке с организацией выяснилось, что в 2017 году были проведены 2 документа (акты). Оплаты по ним не было (оплата скорее всего была наличными из кармана руководителя) .Что теперь делать с этими актами?
Требовать с руководителя чеки об оплате или писать объяснительную с целью отражения в учете оплат.
У поставщика и акты и оплаты проведены?
Бухгалтерия
Заполняйте платежки с актуальными на сегодня КБК, кодами дохода и другими обязательными реквизитами
Leksi (автор вопроса) 1 033 балла, г. Йошкар-Ола
20 июня 2018 в 14:27
simport, спасибо. Вопрос решили. Оказывается это акты, которые выписаны на другую организацию. До сих пор не поняли - почему их занесли туда куда не надо, причем дважды.
simport 325 291 балл, г. Мытищи
20 июня 2018 в 14:32
Цитата (Leksi):Оказывается это акты, которые выписаны на другую организацию. До сих пор не поняли - почему их занесли туда куда не надо, причем дважды.
Тогда вам на дату сверки нужно сделать исправительные проводки: Д 60 К 91.01 (п. 14 ПБУ 22/2010).
И нужно проверить были ли эти расходы учтены при расчете налогооблагаемой базы по системе налогообложения. Если, да, то и декларации уточнить по правилам НК РФ.
Leksi (автор вопроса) 1 033 балла, г. Йошкар-Ола
21 июня 2018 в 16:10
Сообщение-вопрос удалено модератором. Задайте, пожалуйста, этот вопрос в НОВОЙ теме.
Бухгалтерия
Заполняйте накладные, акты, счета‑фактуры и ведите бухгалтерию ИП