MORGUNOVA

Как в 1С 8.3 заменить документы прошлого года при потере поставщиком права на применение ЕНВД?

Добрый день! У нас ООО на ОСНО. Поставщик в прошлом году был на ЕНВД. Документы выставлял без НДС. В этом году сообщил нам, что потерял право на применение ЕНВД во 2 квартале прошлого года и привез документы за 2 квартал 2017 года с выделенным НДС. Предоставил сопроводительное письмо от июня 2018г. Как правильно сделать бухгалтерские проводки в 1С. Я сняла полностью расходы (счет Дт 91.2). Ввела по- новой эти документы. Расходы отнесла опять на Дт 91,2 (Расходы прошлых лет). НДС отправила на 19. В итого получилось на 91.2 расходы с минусом. Правильнее наверное было как то чтобы не на Дт 91.2 было красным, а Кт 91.01 - сумму выделенного НДС отнести на прибыль этого года. Как это сделать документами в программе не знаю.
ОтветитьНовый вопрос. . .
Бухгалтерия
Смените сложную учетную программу на понятный веб‑сервис для малого бизнеса
MORGUNOVA (автор вопроса) 224 балла, г. Рязань
25 июня 2018 в 15:16
Наша программа - 1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2699). Конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.66.55)
Kamushek 274 549 баллов
25 июня 2018 в 20:58
Цитата (MORGUNOVA):У нас ООО на ОСНО. Поставщик в прошлом году был на ЕНВД. Документы выставлял без НДС.
Это понятно.

Цитата (MORGUNOVA):В этом году сообщил нам, что потерял право на применение ЕНВД во 2 квартале прошлого года и привез документы за 2 квартал 2017 года с выделенным НДС.
НДС в сумме? А полученный у них товар вы продали?
MORGUNOVA (автор вопроса) 224 балла, г. Рязань
26 июня 2018 в 07:42
Добрый день. Это был не товар, а услуги. Да и сумма то всего 1800 руб. за квартал, в том числе НДС 274,59 руб.
Бухгалтерия
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!