Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля

Как в 1С 8.3 отразить налог на прибыль, списанный налоговой за счет переплаты?

26 июня 2018 в 15:19
Здравствуйте! У нас ООО на ОСНО. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.63.20) (http://v8.1c.ru/buhv8/) Copyright (С) ООО "1C-Софт", 2009 - 2018. Все права защищены (http://www.1c.ru). У нас переплата по налогу на прибыль. За 1 квартал мы налог на прибыль не платили. Налоговая списала сама за счет этой переплаты. Подскажите, пожалуйста, как мне это отразить в 1С ? Спасибо!
Татьяна220845 2 597 баллов
26 июня 2018 в 15:27
Лелик В, Здравствуйте! По идее если у вас есть переплата, то она должна "висеть" на Дт сч.68. И при начислении налога к уплате за 1 квартал в Кт сч.68 она должна сама списаться.
Ингуська 349 баллов, г. Лыткарино
26 июня 2018 в 15:30
27 баллов Добавить баллы
Лелик В, Добрый день! 
Документ операции в ручную Д 99.01.1 К 68.04.1
Подарок для новых ИП
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Получите скидку 50%
при переходе на Контур.Экстерн от другого оператора
26 июня 2018 в 16:03
Цитата (Татьяна220845):По идее если у вас есть переплата, то она должна "висеть" на Дт сч.68. И при начислении налога к уплате за 1 квартал в Кт сч.68 она должна сама списаться.
Здравствуйте! Так и есть, но не списалась, почему-то.
Цитата (Ингуська):Документ операции в ручную Д 99.01.1 К 68.04.1
Спасибо!
Ришат 575 баллов, г. Казань
26 июня 2018 в 16:37
27 баллов Добавить баллы
Цитата (Лелик В):За 1 квартал мы налог на прибыль не платили. Налоговая списала сама за счет этой переплаты. Подскажите, пожалуйста, как мне это отразить в 1С ? Спасибо!
Платить то не платили. Но вы похоже и не начислили. При начислении будет оброт по Кт 68 и переплата сама собой закроется. То есть правильно в 1С отразить только начисление налога. Но не документом "операции вручную", а программа сама должна дать проводку по начислению налога на прибыль при закрытии месяца.
Прикреплен 1 файл:
48.docx
Kamushek 200 996 баллов
26 июня 2018 в 16:38
Цитата (Лелик В):Так и есть, но не списалась, почему-то.
Аналитику точно правильно заполнили у счета 68.04.1? по бюджетам и по видам налогов?
28 июня 2018 в 14:36
Цитата (Ришат):Платить то не платили. Но вы похоже и не начислили.
Здравствуйте! У меня начислено так же, как и у вас в прикрепленном файле. Точно такие же проводки.
Цитата (Kamushek):Аналитику точно правильно заполнили у счета 68.04.1? по бюджетам и по видам налогов?
Здравствуйте! Все заполнено.
Ольга Матвеева Модератор
12 сентября 2018 в 14:10
Добрый день!
Тема разблокирована по просьбе автора вопроса.
12 сентября 2018 в 14:12
Здравствуйте! Проблема так и не решилась. Подскажите, пожалуйста, как быть? Или придется вручную делать проводки ?
Цитата (Ингуська):Документ операции в ручную Д 99.01.1 К 68.04.1
simport 108 343 балла, г. Мытищи
12 сентября 2018 в 14:21
Здравствуйте.
Цитата (Лелик В):Проблема так и не решилась. Подскажите, пожалуйста, как быть? Или придется вручную делать проводки ?
Полностью согласна с 
Цитата (Татьяна220845):если у вас есть переплата, то она должна "висеть" на Дт сч.68. И при начислении налога к уплате за 1 квартал в Кт сч.68 она должна сама списаться.
и
Цитата (Ришат):Но вы похоже и не начислили. При начислении будет оброт по Кт 68 и переплата сама собой закроется. То есть правильно в 1С отразить только начисление налога
Вы квартальные авансовые платежи начисляли?
Важный бух 135 043 балла, г. Астрахань
12 сентября 2018 в 14:24
Цитата (Лелик В):Подскажите, пожалуйста, как мне это отразить в 1С
Здравствуйте. Карточку счета 68.4.1 за полугодие выложите.
12 сентября 2018 в 14:39
Цитата (simport):Вы квартальные авансовые платежи начисляли?
Здравствуйте! Начисляла, как обычно "закрытием месяца"
Цитата (Важный бух):Здравствуйте. Карточку счета 68.4.1 за полугодие выложите.
Здравствуйте! Во вложении.
Прикреплен 1 файл:
Важный бух 135 043 балла, г. Астрахань
12 сентября 2018 в 14:43
Цитата (Лелик В):Или придется вручную делать проводки ?
У вас есть начисления, а где у вас уплата ? Д 68.4.1 К 51 ?
12 сентября 2018 в 14:44
Цитата (Важный бух):где у вас уплата ? Д 68.4.1 К 51 ?
Уплаты не было,  Начисленный налог за 1 квартал налоговая списала сама за счет переплаты за 2017 год.
simport 108 343 балла, г. Мытищи
12 сентября 2018 в 14:49
Цитата (Лелик В):Начисляла, как обычно "закрытием месяца"
Если проводки в Закрытии месяца = ежеквартальным авансовым платежам, тогда для чего лишние движения? Или у вас с КРСБ (карточка расчета с бюджетом) не идет?
12 сентября 2018 в 14:51
Цитата (simport):Или у вас с КРСБ (карточка расчета с бюджетом) не идет?
Да, не идет. На эту сумму. Не пойму. почему так получилось.
Важный бух 135 043 балла, г. Астрахань
12 сентября 2018 в 14:51
Цитата (Лелик В):Начисленный налог за 1 квартал налоговая списала сама за счет переплаты за 2017 год.
Да у вас переплата, но начисленный налог должен ее уменьшить и все идти. Вы сверку проводили ? Входящее сальдо верное у вас на 31.12.2018 ?
12 сентября 2018 в 14:55
Цитата (Важный бух):Входящее сальдо верное у вас на 31.12.2018 ?
На 31.12.2017 сальдо по налогу на прибыль 0 руб.почему-то.
На 19.04.2018 сальдо по налогу на прибыль 162128,00 (переплата) по справке налоговой , у меня так же. А если делаю ОСВ на 30.06 , то не идет.
Может быть проблема в этом? В данной теме https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=527431. Перезакрыла период, чтобы убрать ЕНВД.
Важный бух 135 043 балла, г. Астрахань
12 сентября 2018 в 15:02
Цитата (Лелик В):На 31.12.2017 сальдо по налогу на прибыль 0 руб.почему-то.
Это по данным ИФНС ?
12 сентября 2018 в 15:04
Цитата (Важный бух):Это по данным ИФНС ?
Да.По моим данным по ОСВ ДТ 68.04.1 -190 739,00.

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть