Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля

Как ООО на ОСНО оформлять документы на реализацию?

27 июня 2018 в 11:57
Добрый день ! ООО на ОСНО заключила договор подряда  06.2018  была авансирована сумма аванса по договору 20 000 в т.ч НДС на покупку товара ,
квартал заканчивается .  Работы еще продолжаются  пока ничего не КСено , что же скоро сдавать НДС и налог на прибыль ? Наверно нужно сделать реализацию для заказчиков на сумму 20 000 в т ч НДС ? подскажите как правильно сделать ?  Я новичок . с НДС и Налогом на прибыль. А то у меня по НДС в декларации показывает сумма к возмещению без реализации .   Спасибо!
27 июня 2018 в 12:17
Цитата (Татьяна587):Работы еще продолжаются  пока ничего не КСено , что же скоро сдавать НДС и налог на прибыль ?
если работы продолжаются, заказчик их не принял и акты КС-2,3 не подписал, то реализации не будет
Цитата (Татьяна587):Наверно нужно сделать реализацию для заказчиков на сумму 20 000 в т ч НДС
а они их примут?

Цитата (Татьяна587):у меня по НДС в декларации показывает сумма к возмещению без реализации
если получается НДС к возмещению, перенесите вычеты на следующий квартал или когда появится НДС к уплате.
Важный бух 135 483 балла, г. Астрахань
27 июня 2018 в 12:25
0 баллов Добавить баллы
Цитата (Татьяна587):А то у меня по НДС в декларации показывает сумма к возмещению без реализации . 
Здравствуйте Татьяна. Срочно изучите главу 21 НК РФ. В вашей НД по НДС должен быть отражен ндс исчисленный с аванса  в день его получения от покупателя. (п. 1 и 14 ст. 167 НК, письма Минфина от 20.02.2017 № 03-03-06/1/9527 и ФНС от 10.03.2011 № КЕ-4-3/3790. )

Татьяна587

06.2018  была авансирована сумма аванса по договору 20 000


Цитата (Татьяна587):и Налогом на прибыль.
Какой метод учета доходов применяете ? (ст. 271,272,273 НК)
Подарок для новых ИП
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Получите скидку 50%
при переходе на Контур.Экстерн от другого оператора
27 июня 2018 в 14:20
Важный бух, 
Метод начисления, я новичок я работала с УСН 6 %, вот теперь открыли ООО на общей системе налогообложения
Важный бух 135 483 балла, г. Астрахань
27 июня 2018 в 14:22
Цитата (Татьяна587):Метод начисления
При методе начисления аванс доходом не является.

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть