Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля

Как в 1С 8.3 учесть расходы, чтобы они не отразились в налоговом учете?

28 июня 2018 в 20:07
Доброго времени суток! 
Форумчане, пожалуйста, подскажите!
Организация оплатила по р/с спецодежду для сотрудников ГПХ,  как правильно в 1С отразить  расходы если эти расходы в бухгалтерском учете мы отражаем, а в налоговом (расходы по налогу на прибыль) нет. Проводки К 91-02 Д 60, суммы без НДС. 
Бухгалтерия предприятия (базовая для 1), редакция 3.0 (3.0.62.17) (http://v8.1c.ru/buhv8/)
simport 109 664 балла, г. Мытищи
28 июня 2018 в 20:34
42 балла Добавить баллы
Здравствуйте
Цитата (Седых Наталья Павловна):Проводки К 91-02 Д 60, суммы без НДС. 
Нет. Сначала приходуете как обычно. Проводка:  Д 10 К 60. Документ: Поступление товаров.
Затем документ Требование-накладная. Проводка Д 91.02 (статья затрат Не учитываются при налогообложении) К 10.
В БУ спишется и количество и сумма, а в налог на прибыль расходы не попадут.
28 июня 2018 в 20:37
simport, БЛАГОДАРЮ!!!ЦветыЦветыЦветы
Подарок для новых ИП
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Пользуйтесь возможностями Контур.ОФД
Передавайте чеки в ФНС бесплатно до трёх месяцев
Снижайте затраты
Переходите на электронные документы в Диадоке
Kamushek 201 766 баллов
29 июня 2018 в 07:58
7 баллов Добавить баллы
Цитата (simport):Затем документ Требование-накладная.
Надо сделать не требование-накладная, а Передача материалов в эксплуатацию.
Цитата (simport):Д 91.02 (статья затрат Не учитываются при налогообложении)
с таким счетом учета.
29 июня 2018 в 16:11
Kamushek, БЛАГОДАРЮ!!!ЦветыЦветыЦветы
Ольга Матвеева Модератор
12 октября 2018 в 17:28
Добрый день!
Тема разблокирована для продолжения обсуждения вопроса.

Для этого сообщения автором была ошибочно создана новая тема:

Цитата (Седых Наталья Павловна):Доброго времени суток! 
Форумчане, пож-та, подскажите, что сделала не верно. Ранее этот вопрос я задавала на форуме,  вроде сделала как написали форумчане, но допустила ошибку.ООО приобретало спец. одежду для сотрудников ГПХ. Опиходывала Д10 К60, списала передача материалов в эксплуатацию Д91-2, К10. Скрин-шот прилагаю.Данные затраты легли на Внереализационные расходы по стр 200 прил 2к Листу 02 декларации по налогу на прибыль, а в регистрах налогового учета -это сума не отражается.
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.64.54) (http://v8.1c.ru/buhv8/)
Ольга Матвеева Модератор
12 октября 2018 в 17:46
Переношу в тему также сообщение с ответом пользователя Kamushek:
Цитата (Kamushek):А почему вы аналитику счета 91.02 не заполнили? Аналитика - это Справочник Прочие доходы и расходы. У каждой записи есть Вид дохода и расхода по Налоговому кодексу, именно оттуда программа определяет куда отнести расход по данным НУ.
Kamushek 201 766 баллов
12 октября 2018 в 21:51
7 баллов Добавить баллы
Все данные противоречат друг другу.
Заполните документ Передача материалов в эксплуатацию, перепроведите все документы и перезакройте месяц. Декларацию заново заполняли?
Если указали Не принимаемые, то их в декларации быть не должно.
18 октября 2018 в 16:25
Ольга Матвеева, БлагоДарю!!!!

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть