Как в 1С 8.3 начислять НДС при получении аванса и реализации услуг?

Question

Добрый день!Подскажите, пожалуйста, может я что-то неправильно делаю?ООО на ОСНО. Поступил авансовый платеж от покупателя в мае. Я сформировала с-ф на аванс. Реализация услуг тоже произошла в мае. Я сделала акт и с-ф на реализацию. В итоге НДС у меня начислился двойной... Почему аванс полученный не учелся при начислении НДС? И как уплачивать НДС? В двойном размере?Спасибо!

geomech · Accepted Answer

Добрый день.

Цитата (LisaLisaveta):Подскажите, пожалуйста, может я что-то неправильно делаю?
ООО на ОСНО. Поступил авансовый платеж от покупателя в мае. Я сформировала с-ф на аванс. Реализация услуг тоже произошла в мае. Я сделала акт и с-ф на реализацию. В итоге НДС у меня начислился двойной... Почему аванс полученный не учелся при начислении НДС? И как уплачивать НДС? В двойном размере?

Да. все верно. Получаете аванс - НДС начисляете с аванса. Происходит Реализация - НДС с аванса принимаете к вычету, НДС с реализации к уплате. В итоге к уплате 1 раз. Если Вы работаете в программе 1С - сделайте Формирование записей книги покупок, что бы НДС с аванса попал к вычету.

LisaLisaveta · Answer

geomech, Дая работаю в 1С 8.3 операция по зачету аванса полученного не попадает в книгу покупок!!! Все пробовала: заново проводиладокументы, заново формировала книги покупок и продаж...
Одни авансы учитываются без проблем, а некоторые - нет, и в чем причина я не понимаю!

geomech · Answer

Цитата (LisaLisaveta):Дая работаю в 1С 8.3 операция по зачету аванса полученного не попадает в книгу покупок!!! Все пробовала: заново проводиладокументы, заново формировала книги покупок и продаж...
Одни авансы учитываются без проблем, а некоторые - нет, и в чем причина я не понимаю!

Проверьте, везде ли верно заполнены договоры. В выписке банка "Погашение задолженности" что стоит?

LisaLisaveta · Answer

geomech, Да, те авансы полученные, где были указаны договоры учлись без проблем, а там, где указан только счет на оплату - авансы не учитываются. Почему? Мы не всегда по договорам работаем... А что с остальными делать? Вручную корректировать? Удалять с-ф на аванс?

МарияСм · Answer

LisaLisaveta, добрый день.При проведении регламентной операции Формирование книги покупок в закладке "Полученные авансы" нажмите - заполнить. У вас туда попадут все зачеты авансов и сформируется проводка Д68.02 К76АВ - на вычет НДС с авансов.

geomech · Answer

Цитата (LisaLisaveta):Удалять с-ф на аванс? Зачем? Цитата (LisaLisaveta):Да, те авансы полученные, где были указаны договоры учлись без проблем, а там, где указан только счет на оплату - авансы не учитываются. А договор выбрать нельзя?

LisaLisaveta · Answer

geomech,&#160; Есть заказчики, с которыми мы работаем без договора... Они оплатили по счету, мы сделали реализацию услуг...

Buch G · Answer

LisaLisaveta,&#160;Здравствуйте! Начисляется дважды и это правильно, но при проведении реализации НДС с авансов, должен встать к зачету. Т.е. попасть в книгу ПОКУПОК! В книге продаж этот НДС будет показан дважды и один раз в книге покупок( это будет строка, где в графе продавец буде указана ваша организация!) Аналогично будет и в декларации по НДС дважды к начислению - один раз с реализации, второй с аванса и один раз&#160; к зачету.

geomech · Answer

Цитата (LisaLisaveta):Есть заказчики, с которыми мы работаем без договора... Они оплатили по счету, мы сделали реализацию услуг... В программе в строке "Договор" вбейте счет и выберите его в выписке банка на оплату, в документе на реализацию, затем "Формирование записей книги покупок" - "Заполнить документ" и будет вам счастье.

LisaLisaveta · Answer

Buch G,&#160; Здравствуйте! Я это понимаю, что 1 (аванс)+1 (реализация)-1(зачет аванса)=1(реализация)! Но у меня не учитывается (-1зачет аванса).

Юлия Радская · Answer

Добрый день!Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу тему в соответствующий раздел.Цитата (LisaLisaveta):работаю в 1С 8.3LisaLisaveta, укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.

LisaLisaveta · Answer

geomech, Спасибо! Я попробую!😀

geomech · Answer

Цитата (LisaLisaveta):Я попробую!😀 Потом отпишитесь.

Buch G · Answer

LisaLisavetageomech,&#160; Есть заказчики, с которыми мы работаем без договора... Они оплатили по счету, мы сделали реализацию услуг...Договор в этом случае вещь условная. В данном случае 1С вам все равно поставит в строку договор - основной договор. Вам лучше сделать договор - счет № такой-то от такого-то числа и заполнить по этим договорам оплату, авансы и отгрузку.

LisaLisaveta · Answer

geomech, Buch G Все получилось! Спасибо большое! Я даже не думала, что 1С так принципиально реагирует на заполнение поля (Договор)...

LisaLisavetaспросил29 июня 2018 в 15:33 1 926 просмотров Работа в 1С  Как в 1С 8.3 начислять НДС при получении аванса и реализации услуг? Добрый день! Подскажите, пожалуйста, может я что-то неправильно делаю? ООО на ОСНО. Поступил авансовый платеж от покупателя в мае. Я сформировала с-ф на аванс. Реализация услуг тоже произошла в мае. Я сделала акт и с-ф на реализацию. В итоге НДС у меня начислился двойной... Почему аванс полученный не учелся при начислении НДС? И как уплачивать НДС? В двойном размере? Спасибо! Новый вопрос Ответить

geomech г. Ростовская область446 259 баллов 29 июня 2018 в 15:35 52 балла Добрый день. Цитата (LisaLisaveta):Подскажите, пожалуйста, может я что-то неправильно делаю? ООО на ОСНО. Поступил авансовый платеж от покупателя в мае. Я сформировала с-ф на аванс. Реализация услуг тоже произошла в мае. Я сделала акт и с-ф на реализацию. В итоге НДС у меня начислился двойной... Почему аванс полученный не учелся при начислении НДС? И как уплачивать НДС? В двойном размере? Да. все верно. Получаете аванс - НДС начисляете с аванса. Происходит Реализация - НДС с аванса принимаете к вычету, НДС с реализации к уплате. В итоге к уплате 1 раз. Если Вы работаете в программе 1С - сделайте Формирование записей книги покупок, что бы НДС с аванса попал к вычету. 29 июня 2018 52 балла

Рассчитывайте зарплату с учетом повышения МРОТ с 1 января Рассчитать бесплатно Реклама 16+. Реквизиты

LisaLisavetaАвтор вопроса 0 баллов 29 июня 2018 в 15:39 geomech, Дая работаю в 1С 8.3 операция по зачету аванса полученного не попадает в книгу покупок!!! Все пробовала: заново проводиладокументы, заново формировала книги покупок и продаж... Одни авансы учитываются без проблем, а некоторые - нет, и в чем причина я не понимаю! 29 июня 2018

geomech г. Ростовская область446 259 баллов 29 июня 2018 в 15:40 Цитата (LisaLisaveta):Дая работаю в 1С 8.3 операция по зачету аванса полученного не попадает в книгу покупок!!! Все пробовала: заново проводиладокументы, заново формировала книги покупок и продаж... Одни авансы учитываются без проблем, а некоторые - нет, и в чем причина я не понимаю! Проверьте, везде ли верно заполнены договоры. В выписке банка "Погашение задолженности" что стоит? 29 июня 2018 (Изменено)

LisaLisavetaАвтор вопроса 0 баллов 29 июня 2018 в 15:45 geomech, Да, те авансы полученные, где были указаны договоры учлись без проблем, а там, где указан только счет на оплату - авансы не учитываются. Почему? Мы не всегда по договорам работаем... А что с остальными делать? Вручную корректировать? Удалять с-ф на аванс? 29 июня 2018

МарияСм 1 584 балла 29 июня 2018 в 15:47 33 балла LisaLisaveta, добрый день. При проведении регламентной операции Формирование книги покупок в закладке "Полученные авансы" нажмите - заполнить. У вас туда попадут все зачеты авансов и сформируется проводка Д68.02 К76АВ - на вычет НДС с авансов. 29 июня 2018 33 балла

Запросить в ИФНС акт сверки по налогам через интернет Запросить бесплатно Реклама 16+. Реквизиты

geomech г. Ростовская область446 259 баллов 29 июня 2018 в 15:47 Цитата (LisaLisaveta):Удалять с-ф на аванс? Зачем? Цитата (LisaLisaveta):Да, те авансы полученные, где были указаны договоры учлись без проблем, а там, где указан только счет на оплату - авансы не учитываются. А договор выбрать нельзя? 29 июня 2018 (Изменено)

LisaLisavetaАвтор вопроса 0 баллов 29 июня 2018 в 15:48 geomech, Есть заказчики, с которыми мы работаем без договора... Они оплатили по счету, мы сделали реализацию услуг... 29 июня 2018

Buch G г. Москва11 250 баллов 29 июня 2018 в 15:49 LisaLisaveta, Здравствуйте! Начисляется дважды и это правильно, но при проведении реализации НДС с авансов, должен встать к зачету. Т.е. попасть в книгу ПОКУПОК! В книге продаж этот НДС будет показан дважды и один раз в книге покупок( это будет строка, где в графе продавец буде указана ваша организация!) Аналогично будет и в декларации по НДС дважды к начислению - один раз с реализации, второй с аванса и один раз к зачету. 29 июня 2018

geomech г. Ростовская область446 259 баллов 29 июня 2018 в 15:51 9 баллов Цитата (LisaLisaveta):Есть заказчики, с которыми мы работаем без договора... Они оплатили по счету, мы сделали реализацию услуг... В программе в строке "Договор" вбейте счет и выберите его в выписке банка на оплату, в документе на реализацию, затем "Формирование записей книги покупок" - "Заполнить документ" и будет вам счастье. 29 июня 2018 (Изменено) 9 баллов

Обменивайтесь с «удаленщиками» юридически значимыми документами через интернет Узнать подробнее Реклама 16+. Реквизиты

LisaLisavetaАвтор вопроса 0 баллов 29 июня 2018 в 15:52 Buch G, Здравствуйте! Я это понимаю, что 1 (аванс)+1 (реализация)-1(зачет аванса)=1(реализация)! Но у меня не учитывается (-1зачет аванса). 29 июня 2018

Юлия Радская Модератор 29 июня 2018 в 15:52 Добрый день! Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу тему в соответствующий раздел. Цитата (LisaLisaveta):работаю в 1С 8.3 LisaLisaveta, укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие. 29 июня 2018

LisaLisavetaАвтор вопроса 0 баллов 29 июня 2018 в 15:53 geomech, Спасибо! Я попробую!😀 29 июня 2018

geomech г. Ростовская область446 259 баллов 29 июня 2018 в 15:54 Цитата (LisaLisaveta):Я попробую!😀 Потом отпишитесь. 29 июня 2018

Личная карточка для учета выдачи СИЗ — средств индивидуальной защиты Скачать бесплатно Реклама 16+. Реквизиты

Buch G г. Москва11 250 баллов 29 июня 2018 в 15:56 33 балла LisaLisavetageomech, Есть заказчики, с которыми мы работаем без договора... Они оплатили по счету, мы сделали реализацию услуг... Договор в этом случае вещь условная. В данном случае 1С вам все равно поставит в строку договор - основной договор. Вам лучше сделать договор - счет № такой-то от такого-то числа и заполнить по этим договорам оплату, авансы и отгрузку. 29 июня 2018 33 балла

LisaLisavetaАвтор вопроса 0 баллов 29 июня 2018 в 16:32 geomech, Buch G Все получилось! Спасибо большое! Я даже не думала, что 1С так принципиально реагирует на заполнение поля (Договор)... 29 июня 2018