Ошибки предыдущего бухгалтера

Question

Доброе время суток! У меня такая проблема. Работаю недавно, опыта еще мало. Предыдущий бухгалтер почему-то не занес в 1С начисление расходов по страхованию (пособия по берем. и уходу до 1,5 лет), хотя выплачены они были. Я подала док-ты в ФСС на возмещение расходов по пособиям, получили возмещение и теперь странная ситуация получается будто нам ФСС переплатил. Как корректно это испарвить? Какие необходимо проводки сделать? Помогите пожал-та

nsn · Accepted Answer

Цитата (Natycuk):Цитата (Petrushka):Проводка делалась, но вместо субконто "Расходы на страхование" указано "Налог (взносы) начислено/уплачено"Так вы сами ответили на свой вопрос! Сторнируйте неверную проводку Д 69.1 субконто "Налог (взносы) начислено/уплачено" К 70 "Пособия" и ставьте верную Д 69.1 субконто "Расходы на страхование" Д 70 "Пособия".а, может быть, нужно открыть период и просто поменять субконто?!&#129318;‍♀️  и сторно делать не надо&#128131;

Наталия-главбух · Answer

Цитата (Petrushka):Я подала док-ты в ФСС на возмещение расходов по пособиям, получили возмещение и теперь странная ситуация получается будто нам ФСС переплатил. Как корректно это испарвить? Какие необходимо проводки сделать?

Если ФСС действительно вам переплатил, то проводками вы тут не исправите. Нужно сверить ваши расчёты с ФСС.

nsn · Answer

Цитата (Petrushka):Доброе время суток! У меня такая проблема. Работаю недавно, опыта еще мало. Предыдущий бухгалтер почему-то не занес в 1С начисление расходов по страхованию (пособия по берем. и уходу до 1,5 лет), хотя выплачены они были. Я подала док-ты в ФСС на возмещение расходов по пособиям, получили возмещение и теперь странная ситуация получается будто нам ФСС переплатил. Как корректно это испарвить? Какие необходимо проводки сделать? Помогите пожал-та

я так поняла, что пособия выплачивались, а проводка дт 69 к 70 не делалась? тогда что же с 70 счетом? ведь деньги из кассы выдавались.... и какие документы Вы подали в ФСС? нужны подробности, чтобы хоть чем то вам помочь🤦‍♀️

Petrushka · Answer

Проводка делалась, но вместо субконто "Расходы на страхование" указано "Налог (взносы) начислено/уплачено"

jkz4218 · Answer

Не знаю какая у Вас программа. Я начисление произвожу через создание расчетной ведомости по з/п. Счет 69.1 Расходы по страхованию. Затем программа автоматом корреспондирует проводку с 70 счетом.

jkz4218 · Answer

Да и надо добавить, что это начисление относится только в части возмещаемой из ФСС. То что идет за счет организации пойдет другой расчетной ведомостью.

Natycuk · Answer

Цитата (Petrushka):Проводка делалась, но вместо субконто "Расходы на страхование" указано "Налог (взносы) начислено/уплачено"

Так вы сами ответили на свой вопрос! Сторнируйте неверную проводку Д 69.1 субконто "Налог (взносы) начислено/уплачено" К 70 "Пособия" и ставьте верную Д 69.1 субконто "Расходы на страхование" Д 70 "Пособия".

Petrushka · Answer

Цитата:а, может быть, нужно открыть период и просто поменять субконто?!🤦‍♀️ и сторно делать не надо

Спасибо за помощь. Думаю это наилучший вариант.

Petrushkaспросила19 марта 2010 в 15:48 2 544 просмотра Страховые взносы  Ошибки предыдущего бухгалтера Доброе время суток! У меня такая проблема. Работаю недавно, опыта еще мало. Предыдущий бухгалтер почему-то не занес в 1С начисление расходов по страхованию (пособия по берем. и уходу до 1,5 лет), хотя выплачены они были. Я подала док-ты в ФСС на возмещение расходов по пособиям, получили возмещение и теперь странная ситуация получается будто нам ФСС переплатил. Как корректно это испарвить? Какие необходимо проводки сделать? Помогите пожал-та Новый вопрос Ответить

Наталия-главбух г. Сургут28 151 балл 19 марта 2010 в 20:28 Цитата (Petrushka):Я подала док-ты в ФСС на возмещение расходов по пособиям, получили возмещение и теперь странная ситуация получается будто нам ФСС переплатил. Как корректно это испарвить? Какие необходимо проводки сделать? Если ФСС действительно вам переплатил, то проводками вы тут не исправите. Нужно сверить ваши расчёты с ФСС. 19 марта 2010

Рассчитывать страховые взносы по новой, пониженной ставке Попробовать бесплатно Реклама 16+. Реквизиты

nsn г. Тула19 916 баллов 19 марта 2010 в 20:35 Цитата (Petrushka):Доброе время суток! У меня такая проблема. Работаю недавно, опыта еще мало. Предыдущий бухгалтер почему-то не занес в 1С начисление расходов по страхованию (пособия по берем. и уходу до 1,5 лет), хотя выплачены они были. Я подала док-ты в ФСС на возмещение расходов по пособиям, получили возмещение и теперь странная ситуация получается будто нам ФСС переплатил. Как корректно это испарвить? Какие необходимо проводки сделать? Помогите пожал-та я так поняла, что пособия выплачивались, а проводка дт 69 к 70 не делалась? тогда что же с 70 счетом? ведь деньги из кассы выдавались.... и какие документы Вы подали в ФСС? нужны подробности, чтобы хоть чем то вам помочь🤦‍♀️ 19 марта 2010

PetrushkaАвтор вопроса г. Краснодар797 баллов 22 марта 2010 в 16:18 Проводка делалась, но вместо субконто "Расходы на страхование" указано "Налог (взносы) начислено/уплачено" 22 марта 2010

jkz4218 г. Иваново1 876 баллов 22 марта 2010 в 16:21 Не знаю какая у Вас программа. Я начисление произвожу через создание расчетной ведомости по з/п. Счет 69.1 Расходы по страхованию. Затем программа автоматом корреспондирует проводку с 70 счетом. 22 марта 2010

Рассчитывайте зарплату с учетом повышения МРОТ с 1 января Рассчитать бесплатно Реклама 16+. Реквизиты

jkz4218 г. Иваново1 876 баллов 22 марта 2010 в 16:21 Да и надо добавить, что это начисление относится только в части возмещаемой из ФСС. То что идет за счет организации пойдет другой расчетной ведомостью. 22 марта 2010

Natycuk 20 417 баллов 22 марта 2010 в 17:31 Цитата (Petrushka):Проводка делалась, но вместо субконто "Расходы на страхование" указано "Налог (взносы) начислено/уплачено" Так вы сами ответили на свой вопрос! Сторнируйте неверную проводку Д 69.1 субконто "Налог (взносы) начислено/уплачено" К 70 "Пособия" и ставьте верную Д 69.1 субконто "Расходы на страхование" Д 70 "Пособия". 22 марта 2010 (Изменено)

nsn г. Тула19 916 баллов 23 марта 2010 в 08:13 Цитата (Natycuk): Цитата (Petrushka):Проводка делалась, но вместо субконто "Расходы на страхование" указано "Налог (взносы) начислено/уплачено" Так вы сами ответили на свой вопрос! Сторнируйте неверную проводку Д 69.1 субконто "Налог (взносы) начислено/уплачено" К 70 "Пособия" и ставьте верную Д 69.1 субконто "Расходы на страхование" Д 70 "Пособия". а, может быть, нужно открыть период и просто поменять субконто?!🤦‍♀️ и сторно делать не надо💃 23 марта 2010

Заполнить, проверить и подать уведомление о сумме налога Подать бесплатно Реклама 16+. Реквизиты

PetrushkaАвтор вопроса г. Краснодар797 баллов 23 марта 2010 в 08:21 Цитата:а, может быть, нужно открыть период и просто поменять субконто?!🤦‍♀️ и сторно делать не надо Спасибо за помощь. Думаю это наилучший вариант. 23 марта 2010