Petrushka

Ошибки предыдущего бухгалтера

Доброе время суток! У меня такая проблема. Работаю недавно, опыта еще мало. Предыдущий бухгалтер почему-то не занес в 1С начисление расходов по страхованию (пособия по берем. и уходу до 1,5 лет), хотя выплачены они были. Я подала док-ты в ФСС на возмещение расходов по пособиям, получили возмещение и теперь странная ситуация получается будто нам ФСС переплатил. Как корректно это испарвить? Какие необходимо проводки сделать? Помогите пожал-та
ОтветитьНовый вопрос. . .
Наталия-главбух 28 144 балла, г. Сургут
19 марта 2010 в 20:28
Цитата (Petrushka):Я подала док-ты в ФСС на возмещение расходов по пособиям, получили возмещение и теперь странная ситуация получается будто нам ФСС переплатил. Как корректно это испарвить? Какие необходимо проводки сделать?

Если ФСС действительно вам переплатил, то проводками вы тут не исправите. Нужно сверить ваши расчёты с ФСС.
СЭДО с ФСС
СЭДО с ФСС
Готовьте и сдавайте в ФСС сведения о застрахованных лицах
nsn 19 916 баллов, г. Тула
19 марта 2010 в 20:35
Цитата (Petrushka):Доброе время суток! У меня такая проблема. Работаю недавно, опыта еще мало. Предыдущий бухгалтер почему-то не занес в 1С начисление расходов по страхованию (пособия по берем. и уходу до 1,5 лет), хотя выплачены они были. Я подала док-ты в ФСС на возмещение расходов по пособиям, получили возмещение и теперь странная ситуация получается будто нам ФСС переплатил. Как корректно это испарвить? Какие необходимо проводки сделать? Помогите пожал-та


я так поняла, что пособия выплачивались, а проводка дт 69 к 70 не делалась? тогда что же с 70 счетом? ведь деньги из кассы выдавались.... и какие документы Вы подали в ФСС? нужны подробности, чтобы хоть чем то вам помочь🤦‍♀️
Petrushka (автор вопроса) 797 баллов, г. Краснодар
22 марта 2010 в 16:18
Проводка делалась, но вместо субконто "Расходы на страхование" указано "Налог (взносы) начислено/уплачено"
jkz4218 1 876 баллов, г. Иваново
22 марта 2010 в 16:21
Не знаю какая у Вас программа. Я начисление произвожу через создание расчетной ведомости по з/п. Счет 69.1 Расходы по страхованию. Затем программа автоматом корреспондирует проводку с 70 счетом.
Рассчитывайте зарплату с учетом повышения МРОТ с 1 июня
jkz4218 1 876 баллов, г. Иваново
22 марта 2010 в 16:21
Да и надо добавить, что это начисление относится только в части возмещаемой из ФСС. То что идет за счет организации пойдет другой расчетной ведомостью.
Natycuk 20 417 баллов
22 марта 2010 в 17:31
Цитата (Petrushka):Проводка делалась, но вместо субконто "Расходы на страхование" указано "Налог (взносы) начислено/уплачено"

Так вы сами ответили на свой вопрос! Сторнируйте неверную проводку Д 69.1 субконто "Налог (взносы) начислено/уплачено" К 70 "Пособия" и ставьте верную Д 69.1 субконто "Расходы на страхование" Д 70 "Пособия".
nsn 19 916 баллов, г. Тула
23 марта 2010 в 08:13
Цитата (Natycuk):
Цитата (Petrushka):Проводка делалась, но вместо субконто "Расходы на страхование" указано "Налог (взносы) начислено/уплачено"

Так вы сами ответили на свой вопрос! Сторнируйте неверную проводку Д 69.1 субконто "Налог (взносы) начислено/уплачено" К 70 "Пособия" и ставьте верную Д 69.1 субконто "Расходы на страхование" Д 70 "Пособия".


а, может быть, нужно открыть период и просто поменять субконто?!🤦‍♀️ и сторно делать не надо💃
Уменьшить налог по УСН на взносы ИП и подготовить отчетность
Petrushka (автор вопроса) 797 баллов, г. Краснодар
23 марта 2010 в 08:21
Цитата:а, может быть, нужно открыть период и просто поменять субконто?!🤦‍♀️ и сторно делать не надо


Спасибо за помощь. Думаю это наилучший вариант.