Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля

Как по анализу счета 68.02 определить сумму НДС к уплате?

16 июля 2018 в 14:55
Здравствуйте. Первый раз сдаю НДС. Помогите пожалуйста более опытные бухгалтера. Как по анализу 68.02 посмотреть ндс к уплате
Федорова Любовь  3 112 баллов
16 июля 2018 в 14:58
Алсу Азатовна,  прикрепите файл
16 июля 2018 в 15:00
Федорова Любовь,

Федорова Любовь, я вообще пытаюсь понять с каких оборотов считать ндс. Подскажите пжл. Как рассчитать ндс дт 90.03+дт76АВ+дт76ВА-КТ19-КТ76.28-КТ76ВА это я поняла. А если не пользоваться этой формулой?
Прикреплен 1 файл:
Подарок для новых ИП
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Получите скидку 50%
при переходе на Контур.Экстерн от другого оператора
Грек Вера  21 250 баллов, г. Москва
16 июля 2018 в 15:08
Алсу Азатовна, добрый день! За данный период уплата в бюджет 34 876. У вас имеется задолженность в бюджет за какой-то период 1424.21-это тоже надо оплатить.Всего задолженность составляет 36 300, 21
16 июля 2018 в 15:11
Грек Вера, а как посмотреть обороты с которых уплачиваем ндс?
geomech  14 658 баллов, г. Ростовская область
16 июля 2018 в 15:14
Цитата (Алсу Азатовна):а как посмотреть обороты с которых уплачиваем ндс?
сч 90.03- НДС начислен (книга продаж), сч 19 НДС к вычету (книга покупок). Книга продаж - книга покупок = НДС к уплате. Самая простая формула, если нет авансов (у вас их не было, в анализе по крайней мере)
Грек Вера  21 250 баллов, г. Москва
16 июля 2018 в 15:14
Алсу Азатовна, 90\68- НДС с продаж, 19\60 (76)- входной НДС при покупке товаров, материалов, услуг при наличии сч-фактуры и 68\19- НДС к возмещению
16 июля 2018 в 15:17
geomech, а если были авансы?

Грек Вера, на сколько уменьшить можно ндс?
geomech  14 658 баллов, г. Ростовская область
16 июля 2018 в 15:25
Цитата (Алсу Азатовна):а если были авансы?
НДС начислен = 90.03 + К62.02 (х18% : 118 % должно быть равно Д 76АВ) + Д 76 ВА - книга продаж
НДС к вычету = 19 + Д 62.02 (х18% : 118% должно быть равно К 76АВ) + К 76ВА - книга покупок
НДС к уплате = Книга продаж - Книга покупок

Цитата (Алсу Азатовна):на сколько уменьшить можно ндс?
Что вы имеете в виду?
Грек Вера  21 250 баллов, г. Москва
16 июля 2018 в 15:27
Цитата (Алсу Азатовна):а если были авансы?
Алсу Азатовна, 

если были авансы, надо смотреть д-т сч. 62
16 июля 2018 в 15:27
geomech, какой процент от оборота заплатить можно чтоб не привлекать внимание?
geomech  14 658 баллов, г. Ростовская область
16 июля 2018 в 15:28
Цитата (Алсу Азатовна):какой процент от оборота заплатить можно чтоб не привлекать внимание?
Вы о безопасной доле вычетов?
16 июля 2018 в 15:29
geomech, да
Федорова Любовь  3 112 баллов
16 июля 2018 в 16:57
Алсу Азатовна,  она разнится по регионам.
simport  86 082 балла, г. Мытищи
16 июля 2018 в 17:11
Здравствуйте
Цитата (Алсу Азатовна):какой процент от оборота заплатить можно чтоб не привлекать внимание?
Цитата (Приложение № 2 Приказа ФНС РФ от 30.05.2007 N ММ-3-06/333@):3. Отражение в налоговой отчетности значительных сумм налоговых вычетов за определенный период.
Доля вычетов по налогу на добавленную стоимость от суммы начисленного с налоговой базы налога равна либо превышает 89% за период 12 месяцев.
Можете нажать на ссылку и посмотреть в Приказе ещё по каким критериям определяются риски для отбора налоговиками "к кому пойти в гости".

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер